Mudanças entre as edições de "Arquivo Remessa"
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#'''Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores)''', na aba Informações adicionais verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto '''está marcado; | #'''Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores)''', na aba Informações adicionais verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto '''está marcado; | ||
#'''Principal/Contas a Receber/Lançamentos''', na aba '''Documento''', verificar se o campo | #'''Principal/Contas a Receber/Lançamentos''', na aba '''Documento''', verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto''' está marcado; | ||
#'''Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança''', verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para '''Gerar boletos''' novamente. | #'''Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança''', verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para '''Gerar boletos''' novamente. | ||
Edição das 09h19min de 1 de junho de 2017
Após realizar todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro, caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações:
- Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores), na aba Informações adicionais verificar se o campo Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
- Principal/Contas a Receber/Lançamentos, na aba Documento, verificar se o campo Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
- Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança, verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para Gerar boletos novamente.