Mudanças entre as edições de "SPED Contribuições - Conta Contábil"
| Linha 16: | Linha 16: | ||
*Registro C170 - Itens dos Documentos das Notas Fiscais (01, 1B, 04, 55 e 65); | *Registro C170 - Itens dos Documentos das Notas Fiscais (01, 1B, 04, 55 e 65); | ||
*Registro C175 - Registro Analítico dos Documentos (65); | *Registro C175 - Registro Analítico dos Documentos (65); | ||
*Registro C481/C485 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF (02 e 2D) - PIS/Pasep e COFINS; | |||
*Registro C501 - Registro dos Créditos do PIS/PASEP; | *Registro C501 - Registro dos Créditos do PIS/PASEP; | ||
*Registro C505 - Registro dos Créditos do COFINS; | *Registro C505 - Registro dos Créditos do COFINS; | ||
*Registro D100 - Consolidação de Serviços Conhecimento de transporte CT-e; | *Registro D100 - Consolidação de Serviços Conhecimento de transporte CT-e; | ||
*Registro D105 - Itens Documento de Transporte; | *Registro D101/D105 - Itens Documento de Transporte (07,08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) - PIS/Pasep e COFINS; | ||
*Registro D201/D205 - Totalização do Resumo Diário das operações de Transporte - PIS/Pasep e COFINS; | |||
*Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos; | |||
*Registro F550 - Consolidação das operações Lucro Presumido - incidência no Regime de Competência; | *Registro F550 - Consolidação das operações Lucro Presumido - incidência no Regime de Competência; | ||
*Registro M400/M410 - Consolidação e | *Registro M400/M410 - Consolidação e Detalhamento das receitas isentas da Contribuição - PIS/Pasep; | ||
*Registro M800/M810 - Consolidação e | *Registro M800/M810 - Consolidação e Detalhamento das receitas isentas da Contribuição - COFINS. | ||
Cada registro desse irá indicar um bloco específico que obrigatoriamente necessitará de uma Conta Contábil. | Cada registro desse irá indicar um bloco específico que obrigatoriamente necessitará de uma Conta Contábil. | ||
Edição das 08h24min de 15 de janeiro de 2018
A princípio recomendamos a leitura dos informativos nº 131, 133 e 135. Que encontram-se em: Ajuda ➜ Informativos.
A partir do mês 11/2017 tornou-se obrigatório a inclusão de Contas Contábeis nas diversas operações de acordo com a Movimentação das Empresas, isso representado nos registros/blocos do SPED.
As contas contábeis podem ser incluídas em: Principal ➜ Empresa ➜ opção Plano de Contas.
Nesta poderá ser realizada a inclusão de acordo com as informações que o usuário tem em sua Contabilidade. Essa opção será necessária para clientes que não utilizam o módulo de Contabilidade.
A indicação das contas será realizada em: Principal ➜ Empresa ➜ opção Contabilidade.
Os seguintes parâmetros deverão ser informados, onde tem por finalidade indicar a conta de acordo com os Blocos do SPED Contribuições.
- Registro 1900 - Consolidação dos Documentos Regime com base Lucro Presumido;
- Registro A170 - Itens dos Documentos das Notas Fiscais de Serviço;
- Registro C170 - Itens dos Documentos das Notas Fiscais (01, 1B, 04, 55 e 65);
- Registro C175 - Registro Analítico dos Documentos (65);
- Registro C481/C485 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF (02 e 2D) - PIS/Pasep e COFINS;
- Registro C501 - Registro dos Créditos do PIS/PASEP;
- Registro C505 - Registro dos Créditos do COFINS;
- Registro D100 - Consolidação de Serviços Conhecimento de transporte CT-e;
- Registro D101/D105 - Itens Documento de Transporte (07,08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) - PIS/Pasep e COFINS;
- Registro D201/D205 - Totalização do Resumo Diário das operações de Transporte - PIS/Pasep e COFINS;
- Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos;
- Registro F550 - Consolidação das operações Lucro Presumido - incidência no Regime de Competência;
- Registro M400/M410 - Consolidação e Detalhamento das receitas isentas da Contribuição - PIS/Pasep;
- Registro M800/M810 - Consolidação e Detalhamento das receitas isentas da Contribuição - COFINS.
Cada registro desse irá indicar um bloco específico que obrigatoriamente necessitará de uma Conta Contábil.
De acordo com o layout do SPED, onde deverá ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta Sintética (de nível acima da Analítica).