Vale transporte

Emissão do Vale Transporte

Incluir as linhas de ônibus para emissão do recibo de vale transporte em Principal➜Linhas de ônibus;

Principal➜Movimento-Tela 1, no campo V. TRANSP configurar o código para desconto do VT na folha(Pressionar F1 para auxílio);

Principal➜Funcionários, na aba Documentos informar quais linhas de ônibus o funcionário irá ultilizar;

Relatórios➜Relatórios Mensais➜Vale Transporte e Refeição.

a)Na emissão do relatório deve-se preencher os dados necessários, com a quantidade de cada Escala, ou colocar as quantidades no campo "S/ Escala" e assinalar o "X" em "Desprezar Escalas" se não for emitir por Escalas.

A escala do funcionário é informada na tela 0 do movimento, Exemplo:12x36,12x24, 6x1 e etc...

b)Em Quantidade por Escala temos as colunas 01,02 e 03 que correspondem:

01-Informar a quantidade de vales para funcionários Ativos

02-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês

03-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês seguinte.

c)Gerar VT- Fácil – DF => Geração dos pedidos de Vale-Transporte através da integração com o Site da FÁCIL - DF. Informações adicionais no help (?).

Exclusão do Vale Transporte

Para retirar o desconto do vale transporte, vá em Principal/ Movimento/ Tela 01  campo"V. Transp." 

Pressionando F1 neste campo e veja o que diz:

➜ Informe "N" para não descontar o vale-transporte

Depois da informação, proceda um novo cálculo da folha de pagamento.

 

Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição na Folha de Pagamento

Criar uma verba em Principal➜Verbas de Vale Trasporte e vale refeição

Em Principal➜Empresas na aba Complemento informar as verbas criadas  nos respectivos campo Verba VT e Verba VR.

Após realizar esse  procedimento, basta solicitar a  Emissão do vale transporte, conforme demonstrado no primero tópico onde automaticamente o valor constará no contra cheque dos funcionários.