Mudanças entre as edições de "DCTF"
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É uma declaração obrigatória para todas as empresas que recolhem pelos regimes do Lucro Presumido ou Lucro Real. | |||
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<li>Para a geração do arquivo, siga os procedimentos abaixo: - No sistema acesse: Principal ➜ Empresas, aba: Complemento, campo Geração de Arquivos onde deve ser assinalado a opção:'''DCTF.'''</li> | |||
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<li>- Especiais ➜ Exportação de arquivos ➜ confirme a apuração dos impostos, caso a mesma não tenha sido realizada;</li> | |||
<li>Obs.: Para apuração dos impostos, ao selecionar a opção anterior logo será apresentada a tela de confirmação, clique SIM; informe o Período De... Até..., selecione a opção Apurar Impostos; clique no botão Sair;</li> | |||
<li>Em seguida, clique sobre a opção com a última versão da DCTF, e clique em OK, e na tela seguinte em Gerar Arquivo.</li> | |||
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== <span style="font-size:large"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Erros</span></span> == | |||
* '''Periodicidade do débito diferente da constante na tabela de código do sistema.''' | * '''Periodicidade do débito diferente da constante na tabela de código do sistema.''' | ||
Edição das 17h16min de 13 de agosto de 2019
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais
É uma declaração obrigatória para todas as empresas que recolhem pelos regimes do Lucro Presumido ou Lucro Real.
-
Parametrização
- Para a geração do arquivo, siga os procedimentos abaixo: - No sistema acesse: Principal ➜ Empresas, aba: Complemento, campo Geração de Arquivos onde deve ser assinalado a opção:DCTF.
-
Geração
- Para gerar o arquivo acesse:
- - Especiais ➜ Exportação de arquivos ➜ confirme a apuração dos impostos, caso a mesma não tenha sido realizada;
- Obs.: Para apuração dos impostos, ao selecionar a opção anterior logo será apresentada a tela de confirmação, clique SIM; informe o Período De... Até..., selecione a opção Apurar Impostos; clique no botão Sair;
- Em seguida, clique sobre a opção com a última versão da DCTF, e clique em OK, e na tela seguinte em Gerar Arquivo.
Erros
- Periodicidade do débito diferente da constante na tabela de código do sistema.
Para corrigir o erro de periodicidade, consulte no site da Receita Federal ou no validador DCTF em,Ferramentas ➜ Manutenção das Tabelas de Código, as variações do recolhimento dos
impostos mediante a sua periodicidade como: "Quinzenal, Mensal e Trismestral" de ambas as formas de recolhimento
"Cumulativo e Não cumulativo".
Vá Em Principal ➜ Empresas ➜ Histórico, na Aba PIS/COFINS, certifique-se das variações do
código de recolhimento no GRID ➜ Receita.
Após corrigir erro, observar as guias de recolhimento cadastrada no sistema.
Vá em Principal ➜ Código de Recolhimento/Receita.
Caso estiver divergente com a forma de recolhimento cadastrada no histórico da empresa corrigir o erro e exporta o arquivo novamente
- R02 - Dados cadastrais do estabelecimento Matriz - Registro com tamanho inválido verique o layout.
Este erro é ocasionado, sempre que o usuário estoura o limite de caracteres permitido de acordo com o layout da própria DCTF, no preenchimento, do campo: Complemento, relacionado ao endereço da empresa.
Neste caso na Escrita Fiscal, vá em: Principal / Empresas, verificar o campo: COMPLEMENTO, ajuste e gere novamente o arquivo para importação.