Mudanças entre as edições de "Faturamento (TI e Outras) (FP)"
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O Sistema gera os seguintes "Blocos" do SPED - Contribuições: | O Sistema gera os seguintes "Blocos" do SPED - Contribuições: | ||
'''M350 = PIS sobre Salários.''' Gerado na opção :'''Relatórios ➜ | '''M350 = PIS sobre Salários.''' Gerado na opção :'''Relatórios ➜ Recolhimentos/INSS/PIS'''. | ||
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Esses arquivos são gerados para integração com a geração do SPED - Contribuições, feita, obrigatoriamente, pelo Sistema de ESCRITA FISCAL da Líder. | Esses arquivos são gerados para integração com a geração do SPED - Contribuições, feita, obrigatoriamente, pelo Sistema de ESCRITA FISCAL da Líder. | ||
O Diretório do Sistema da Escrita Fiscal deve ser previamente informado através da nova opção | O Diretório do Sistema da Escrita Fiscal deve ser previamente informado através da nova opção '''Especiais➜Diretório da EF.''' | ||
MATRIZ e FILIAIS | '''MATRIZ e FILIAIS''' | ||
No caso de MATRIZ e FILIAIS, os valores de Faturamento devem ser lançados de forma distinta, ou seja: | No caso de MATRIZ e FILIAIS, os valores de Faturamento devem ser lançados de forma distinta, ou seja: | ||
- | - Quando for lançar a Empresa "FILIAL" ==> o valor da FILIAL (Empresa) que está sendo incluída nesta opção devem ser informados nos campos de "Faturamento Empresa" e o total do Grupo (Matriz e Filiais) no campo "Faturamento Total". | ||
- | - Quando for lançar a Empresa "MATRIZ" ==> o valor da MATRIZ (Empresa) que está sendo incluída nesta opção devem ser informados nos campos de "Faturamento Empresa" e o total do Grupo (Matriz e Filiais) no campo "Faturamento Total". | ||
Nos casos de Empresas sem Filiais, os valores dos campos "Faturamento Empresa" e "Faturamento Total" serão sempre iguais. O próprio Sistema preenche os campos de "Faturamento Total" quando da digitação do "Faturamento Empresa". | Nos casos de Empresas sem Filiais, os valores dos campos "Faturamento Empresa" e "Faturamento Total" serão sempre iguais. O próprio Sistema preenche os campos de "Faturamento Total" quando da digitação do "Faturamento Empresa". | ||
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Edição das 16h56min de 23 de março de 2017
Esta opção visa registrar o Faturamento para apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para Empresas Prestadoras de Serviços de Tecnologia da Informação - TI, TIC e OUTRAS.
O valor da "Compensação do INSS" é apurada automaticamente pelo Sistema quando da emissão da "Listagem do INSS", em Relatórios / Recolhimentos.
O DARF dessa operação é impresso na opção "DARF - PIS / Faturamento / Avulso", em Relatórios / Recolhimentos.
O Sistema gera os seguintes "Blocos" do SPED - Contribuições:
M350 = PIS sobre Salários. Gerado na opção :Relatórios ➜ Recolhimentos/INSS/PIS.
0145, P001, P010, P100, P200 e P990 = Regime de Apuração do INSS sobre Receita Bruta. Gerado através da opção Especiais➜ Exportação➜Bloco P (SPED Contribuições)
Esses arquivos são gerados para integração com a geração do SPED - Contribuições, feita, obrigatoriamente, pelo Sistema de ESCRITA FISCAL da Líder.
O Diretório do Sistema da Escrita Fiscal deve ser previamente informado através da nova opção Especiais➜Diretório da EF.
MATRIZ e FILIAIS
No caso de MATRIZ e FILIAIS, os valores de Faturamento devem ser lançados de forma distinta, ou seja:
- Quando for lançar a Empresa "FILIAL" ==> o valor da FILIAL (Empresa) que está sendo incluída nesta opção devem ser informados nos campos de "Faturamento Empresa" e o total do Grupo (Matriz e Filiais) no campo "Faturamento Total".
- Quando for lançar a Empresa "MATRIZ" ==> o valor da MATRIZ (Empresa) que está sendo incluída nesta opção devem ser informados nos campos de "Faturamento Empresa" e o total do Grupo (Matriz e Filiais) no campo "Faturamento Total".
Nos casos de Empresas sem Filiais, os valores dos campos "Faturamento Empresa" e "Faturamento Total" serão sempre iguais. O próprio Sistema preenche os campos de "Faturamento Total" quando da digitação do "Faturamento Empresa".