Acordo Financeiro (EW)

Formulário para a elaboração do acordo financeiro entre as partes, nesta opção o usuário deverá selecionar quais as faturas farão parte do acordo.

Uma vez firmado o acordo entre as partes, o sistema dará baixa automática com o status de Acordo e irá gerar novos boletos com base nas informações acordadas neste documento.

Abas

Somente campos/botões que merecem destaque

Principal

Descrição do Acordo

1. Código Clientes ➜ Informação para a seleção de faturas sem liquidação vinculada ao cliente;

Principal

Estes valores não permitem alteração

1. Total ➜ Valor total das faturas selecionadas;
2. Multa ➜ Valor total da multa, considerando a data de vencimento;
3. Juros ➜ Valor total dos juros, considerando a data de vencimento;

Percentuais

1. Multa ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor da multa apurado em Principal e irá recalcular um novo montante com base no valor Total;
2. Juros ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor do juros apurado em Principal e irá recalcular um novo montante com base no valor Total;
3. Honorários ➜ Quando informado, o sistema irá calcular os honorários baseado no valor Total destacado em Principal;

Outros Valores

1. Outros ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
2. Honorários ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
3. Descontos ➜ Quando informado, o sistema irá deduzir do total do acordo este montante, esta informação pode ser utilizada inclusive para deduzir o total de multa e juros apurados na seção Principal;

Condição da Entrada

Data e valor da entrada

Parcelamento

Definição da data da primeira parcela, a periodicidade e o total de parcelas.

Autorização do Arquivo

Indicação que determina o status do acordo.

Cobrança

Esta aba relaciona todos os registros pendentes de liquidação e que podem ser selecionado para apurar o total do acordo onde no primeiro GRID é possível elencar TODAS as faturas do acordo e no segundo GRID é possível identificar as faturas pendentes de liquidação.

Botões

1. Serviços Prestados ➜ Relação de serviços vinculados à cobrança;
2. Boletos ➜ Acesso direto à impressão dos boletos;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• É possível gerar um acordo sem condição de entrada;
• Somente é possível selecionar registros para o acordo financeiro, enquanto o status da autorização do arquivo não for definido como Confirmado;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.