Mudanças entre as edições de "Impostos - Débitos / Créditos (EF)"
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Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a '''INCLUSÃO''' do lançamento preenchendo os seguintes campos: | Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a '''INCLUSÃO''' do lançamento preenchendo os seguintes campos: | ||
Data - Data do lançamento | * '''Data''' - Data do lançamento | ||
Imposto - Deve ser selecionado a opção: ICMS Declaratório | * '''Imposto''' - Deve ser selecionado a opção: ICMS Declaratório | ||
UF - UF de lançamento | * '''UF''' - UF de lançamento | ||
Natureza - Deve ser selecionado a opção: Saldo a Transportar | * '''Natureza''' - Deve ser selecionado a opção: Saldo a Transportar | ||
Descrição - Selecionar o código correspondente, obedecendo a UF e situação | * '''Descrição''' - Selecionar o código correspondente, obedecendo a UF e situação | ||
Valor Total - Valor do lançamento | * '''Valor Total''' - Valor do lançamento | ||
Observação - Texto livre pelo usuário | * '''Observação''' - Texto livre pelo usuário | ||
Edição das 10h15min de 1 de fevereiro de 2022
Opção disponível para realizar AJUSTES de DÉBITOS/CRÉDITOS dos impostos: ICMS, ISS e etc...
Utilizada em diversas situações como por ex: Imposto pago a maior, dedução devida de particularidades...
Lei 5005
Essa lei define as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Circulações de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Distrito Federal. Ela foi criada com o objetivo de estimular o desenvolvimento do setor atacadista ao reduzir sua carga tributária.
No nosso software, serão necessário 3 lançamentos, sendo: 1º - Estorno de Crédito, 2º - Estorno de Débito, 3º - Outros Débitos.
Descrição do lançamento:
Data = Informar a data de apuração do imposto
Imposto = Selecione o imposto ICMS
UF = Selecione a UF: DF
Natureza = Neste 1º lançamento: Estorno de Crédito.
Descrição = Selecione a opção: ESTCRED5005
Valor = Informar o valor do CRÉDITO de ICMS no mês.
Data = Informar a data de apuração do imposto
Imposto = Selecione o imposto ICMS
UF = Selecione a UF: DF
Natureza = Neste 2º lançamento: Estorno de Débito.
Descrição = Selecione a opção: ESTDEB5005
Valor = Informar o valor do DÉBITO de ICMS no mês.
Data = Informar a data de apuração do imposto
O usuário poderá também classificar as UF's por NCM
Imposto = Selecione o imposto ICMS
UF = Selecione a UF: DF
Natureza = Neste 3º lançamento: Outros Débitos.
Descrição = Selecione a opção: ICMSV5005
Valor = Informar o valor do ICMS a pagar de ICMS no mês.
O usuário também poderá utilizar a tela: Principal / Cadastro NCM por UF, para realizar o cadastro dos NCM's, juntamente com os seus percentuais/alíquotas por UF.
Em: Principal / Empresas - botão: Histórico, aba: ICMS - O software possui a opção: Identifica lançamentos para a apuração conforme sistemática da Lei 5.005.
SPED ICMS/IPI - Registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios
Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a INCLUSÃO do lançamento preenchendo os seguintes campos:
- Data - Data do lançamento
- Imposto - Deve ser selecionado a opção: ICMS Declaratório
- UF - UF de lançamento
- Natureza - Deve ser selecionado a opção: Saldo a Transportar
- Descrição - Selecionar o código correspondente, obedecendo a UF e situação
- Valor Total - Valor do lançamento
- Observação - Texto livre pelo usuário