Histórico das Alterações (EF)

Abas

Tela Inicial

Vigência

Informar a vigência o qual deseja iniciar a parte de apuração dos impostos, incluindo a parte do enquadramento da empresa.

Diversos

1. Lucro Real ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja optante pelo Regime de Apuração do Lucro Real.
2. Apurar Substituição Tributária ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja optante pelo Regime Normal (Lucro Presumido e/ou Lucro Real).
3. Participante - Nota Legal - GDF ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja cadastrada no Programa de Concessão de Créditos do Nota Legal.

ISS

Cadastrar as informações pertinentes a apuração do ISS.

1. Código de Recolhimento ➜ É necessário ser informado pois o mesmo irá constar na guia do imposto.
2. Estornar Débito do Imposto ➜
3. Retenção ➜ Percentual a ser retido no imposto nas Notas.
4. ISS Uniprofissional ➜
5. Observação sobre a Redução do ➜
6. Benefício Fiscal ➜
7. Desconsiderar Saldo Credor ➜

Regime de Apuração dos Impostos Federais

Para as empresas que se enquadram no regime de apuração por regime de Caixa, informar se deseja a apuração por competência ou Caixa, sendo:

1. Competência: O sistema adotará para a apuração dos imposto, as notas fiscais escrituradas diretamente no movimento do mês.
2. Caixa: O software adotará para a apuração dos impostos, as notas fiscais escrituradas em: Principal ➜ Movimento ➜ Recebimentos.

SPED - Fiscal

É necessário o preenchimento do Perfil e Atividade, para empresas que são obrigadas a geração do arquivo SPED Fiscal.

DARF

Se tratando da emissão do DARF, para que o software possa agrupar qualquer guia inferior a R$10,00 de um mês para o outro, é necessário preencher o campo Acumular DARF menor que.

PIS/COFINS

SPED Contribuições (PIS/COFINS)

Para as empresas que se enquadram no regime de apuração: Lucro Presumido, Lucro Real e que geram o arquivo SPED PIS/COFINS (EFD Contribuições), deverão informar as opções solicitadas, utilizando dos Help's existentes nos campos, utilizando a tecla F2 no seu teclado.

1. Desconsiderar Saldo Anterior ➜

PIS/COFINS

Observar cautelosamente o preenchimento das alíquotas pertinentes ao regime de apuração cumulativo e não cumulativo, pois cada apuração requer suas alíquotas básicas e diferenciadas. Se atentar quanto ao preenchimentos dos CST's ( Código de situação Tributária).

1. Alíquota ➜
2. Receita ➜
3. CST(V) ➜
4. CST(C) ➜

IR/CS

Cálculo do IR e CS

Informar a forma de apuração, se trimestral marque: Apuração Trimestral, o software calculará os impostos somente nos meses 03, 06, 09 e12.

Imposto de Renda (IR)/ Contribuição Social (CS)

O usuário deverá informar os percentuais e alíquotas do imposto de renda e contribuição social, juntamente com suas respectivas bases (Lucro Líquido). Outro detalhe é quanto os percentuais das retenções dos impostos, pois podem ser parametrizados de forma centralizada, ou seja, desta maneira uma vez informada as alíquota das retenções, o sistema considerará de forma automática as alíquotas para todos os documentos digitados manualmente e/ou importados via arquivo XML's. Neste caso observar a real necessidade, pois afetará TODOS os lançamentos, refletindo sobre a apuração dos impostos.

1. Desconsiderar o imposto ICMS/ST da Base de Cálculo ➜
2. Desconsiderar Despesas Acessórias da Base de Cálculo ➜

ICMS

Na apuração do ICMS, o software possui campos de ajustes para desconsiderar saldo credor ICMS, reduzir o crédito apurado em, Reduzir o débito apurado em, entre outros campos de ajustes. Para aquelas empresas enquadradas no regime de apuração de recolhimento para bares e restaurante, onde o recolhimento sobre o faturamento deve ser de 2%, utilizar o campo Reduzir o ICMS em. Para a impressão das guias DAR ICMS, DAR Diferencial de alíquota, ICMS - ST,entre outras, informe o código de recolhimento de cada guia.

1. Desconsiderar Saldo Credor ➜

IPI

O usuário que se enquadrar no critério de apuração do IPI - Imposto sobre produto industrializado, deverá informar se a empresa apura ou não o IPI, tipo de apuração e o código de recolhimento para a impressão da guia.

1. Apurar IPI ➜
2. Apuração ➜
3. Código de Recolhimento ➜
4. Suprimir o Valor do IPI da Base de Cálculo dos Impostos no Recebimento ➜

Simples Nacional

Tela responsável pelo cadastramento das informações do Simples Nacional, como seu tipo: ME - Micro - empresa,EPP- Empresa de Pequeno Porte. Tratativa para as empresas que realizam o cálculo do Diferencial de alíquota, LEI nº 5558/2015 - DF.

1. Simples Nacional ➜ Opção da Empresa
2. Código de Acesso ➜ Informar o código de acesso da empresa, para acesso ao PGDAS
3. Tipo Receita(Venda) ➜ Tipo de anexo da empresa, de acordo com a tabela
4. Tipo Receita(Serviço) ➜ Tipo de anexo da empresa, de acordo com a tabela
5. Receita Bruta Fixa ➜ Campo em desuso
6. Valor Fixo de ISS/ICMS ➜ Campo para ser informado o valor fico de ISS e/ou ICMS.

• Integra ICMS ➜ Se deseja integrar o ICMS ao cálculo do Simples Nacional
• Integra ISS ➜ Se deseja integrar o ISS ao cálculo do Simples Nacional
• Integra IPI ➜ Se deseja integrar o IPI ao cálculo do Simples Nacional

1. Valor Fixo de ISS ➜ Campo para ser informado o valor fico de ISS
2. Valor Fixo de ICMS ➜ Campo para ser informado o valor fico de ICMS.

Particularidades

• Zerar a Alíquota de PIS - Vendas
• Zerar a Alíquota de COFINS - Venda
• Zerar a Alíquota de ICMS - Venda
• Zerar a Alíquota de PIS - Venda
• Deduzir a cota de salão parceiro de Base de cálculo

Importação CAT 52 (Mapa Resumo/Cupom)

Na importação do CAT52, o usuário que desejar suprimir a alíquota/imposto e considerar a base de cálculo como não tributado, poderá assinalar as opções existentes.

Diversos

Regime - DIEF - CE

Para aquelas empresas situadas no estado do Ceará-CE ou outros estados que estão obrigados a gerar o arquivo DIEF, informe se a mesma está enquadrada no Fundo de desenvolvimento Industrial - FDI, o tipo de geração, percentual e o vencimento.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.