Impostos - Débitos / Créditos (EF)

Opção disponível para realizar AJUSTES de DÉBITOS/CRÉDITOS dos impostos: ICMS, ISS e etc...

Utilizada em diversas situações como por ex: Imposto pago a maior, dedução devida de particularidades...

Simples Nacional

O sistema irá considerar para o cálculo do Simples Nacional as 12 últimas RECEITAS da empresa, ou seja, se a empresa adquirir o nosso sistema e não tiver escriturado as informações do meses, poderá ser incluído de forma manual este faturamento ÚNICO ou mês a mês.

Lei 5005

Essa lei define as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Circulações de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Distrito Federal. Ela foi criada com o objetivo de estimular o desenvolvimento do setor atacadista ao reduzir sua carga tributária.

No nosso software, serão necessário 3 lançamentos, sendo: 1º - Estorno de Crédito, 2º - Estorno de Débito, 3º - Outros Débitos.

Descrição do lançamento:

Data = Informar a data de apuração do imposto

Imposto = Selecione o imposto ICMS

UF = Selecione a UF: DF

Natureza = Neste 1º lançamento: Estorno de Crédito.

Descrição = Selecione a opção: ESTCRED5005

Valor = Informar o valor do CRÉDITO de ICMS no mês.

Data = Informar a data de apuração do imposto

Imposto = Selecione o imposto ICMS

UF = Selecione a UF: DF

Natureza = Neste 2º lançamento: Estorno de Débito.

Descrição = Selecione a opção: ESTDEB5005

Valor = Informar o valor do DÉBITO de ICMS no mês.

Data = Informar a data de apuração do imposto

O usuário poderá também classificar as UF's por NCM

Imposto = Selecione o imposto ICMS

UF = Selecione a UF: DF

Natureza = Neste 3º lançamento: Outros Débitos.

Descrição = Selecione a opção: ICMSV5005

Valor = Informar o valor do ICMS a pagar de ICMS no mês.

O usuário também poderá utilizar a tela: Principal / Cadastro NCM por UF, para realizar o cadastro dos NCM's, juntamente com os seus percentuais/alíquotas por UF.

Em: Principal / Empresas - botão: Histórico, aba: ICMS - O software possui a opção: Identifica lançamentos para a apuração conforme sistemática da Lei 5.005.

SPED ICMS/IPI - Registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios

Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a INCLUSÃO do lançamento preenchendo os seguintes campos:

• Data - Data do lançamento

• Imposto - Deve ser selecionado a opção: ICMS Declaratório

• UF - UF de lançamento

• Natureza - Deve ser selecionado a opção: Saldo a Transportar

• Descrição - Selecionar o código correspondente, obedecendo a UF e situação

• Valor Total - Valor do lançamento

• Observação - Texto livre pelo usuário

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.