Usuário Discussão:Valéria

Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).

Aba: Principal

1 - +:: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.

2 - Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.

3 - Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.

4 - Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.

5 - Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.

6 - Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.

Descrição da Seleção

7 - Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.

8 - NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.

9 - Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.

10 - CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.

11 - Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.

12 - CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.

13 - Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.

14 - Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.

15 - Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.

16 - CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.

17 - Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.

Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:

18 -CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

19 -CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

20 -Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

21 -Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

22 -Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

Sobre a Base de Cálculo - Integração

23 -ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

24- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

25 -ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

26 -Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

27 -Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.

Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.