Mudanças entre as edições de "Ajustes em Lote (EF)"

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== Aba: Principal ==
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- <b> + :</b>Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
- <b> + :</b> Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.


   
   
- <b>Ícone das cartinhas:</b>Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
- <b>Ícone das cartinhas:</b> Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.




- <b>Ordem de Execução:</b>Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema  
- <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema  
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.




- <b>Vigência:</b>O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.
- <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.




- <b>Movimento:</b>Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
- <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.




- <b>Imposto:</b>Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
- <b>Imposto:</b> Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.




Linha 29: Linha 29:




- <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.
- <b>Código do Item:</b> Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.




- <b>NCM:</b>Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
- <b>NCM:</b> Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.




- <b>Qualquer NCM:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
- <b>Qualquer NCM:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.




- <b>CFOP:</b>Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
- <b>CFOP:</b> Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.




- <b>Qualquer CFOP:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
- <b>Qualquer CFOP:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.




- <b>CST:</b>Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
- <b>CST:</b> Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.




- <b>Qualquer CST:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
- <b>Qualquer CST:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.




- <b>Alíquota:</b>Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.
- <b>Alíquota:</b> Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.




- <b>Qualquer Alíquota:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
- <b>Qualquer Alíquota:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.




- <b>CNPJ/CPF:</b>Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
- <b>CNPJ/CPF:</b> Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.




- <b>Qualquer CNPJ:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
- <b>Qualquer CNPJ:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.




Linha 67: Linha 67:




- <b>CFOP:</b>Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>CFOP:</b> Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.




- <b>CST:</b>Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>CST:</b> Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.




- <b>Alíquota:</b>Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>Alíquota:</b> Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.




- <b>Aplicar Alíquota Zero:</b>Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>Aplicar Alíquota Zero:</b> Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.




- <b>Aplicar Retenção:</b>Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>Aplicar Retenção:</b> Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.




Linha 85: Linha 85:




- <b>ICMS:</b>Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- <b>ICMS:</b> Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...




- <b>IPI:</b>Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- <b>IPI:</b> Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...




- <b>ICMS/ST:</b>Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- <b>ICMS/ST:</b> Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...




- <b>Despesas:</b>Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- <b>Despesas:</b> Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- <b>Processar Ajustes:</b>Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
- <b>Processar Ajustes:</b> Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.


<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.
<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.

Edição das 12h16min de 26 de agosto de 2022

Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).


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- + : Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.


- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.


- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.


- Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.


- Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.


- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.


Descrição da Seleção

- Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.


- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.


- Qualquer NCM: Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.


- CFOP: Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.


- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.


- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.


- Qualquer CST: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.


- Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.


- Qualquer Alíquota: Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.


- CNPJ/CPF: Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.


- Qualquer CNPJ: Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.


Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:


- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


Sobre a Base de Cálculo - Integração

- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.

Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.