Mudanças entre as edições de "Gerar Notas Fiscais (EW)"
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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Gerar Notas Fiscais'''</span><br> | |||
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* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | * Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | ||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | ||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | ||
[[Category:EControle]] | [[Category: EControle]] | ||
[[Category: Funcionalidades (EW)]] | |||
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span> | |||
Relação de serviços prestados pendentes de emissão documento fiscal conforme o tipo de emissão: | |||
* '''Antecipada''' ➜ Ocorre na geração e processamento da cobrança; | |||
* '''Recebimento''' ➜ Ocorre no momento da liquidação da cobrança. | |||
* '''Manual''' ➜ Ocorre quando o usuário decide imprimir o documento fiscal, seja manualmente através da opção '''Notas Fiscais\Gerenciar Notas Fiscais''' ou alterando o campo ''Emissão da NF'' em '''Principal\Serviços Prestados''' | |||
== Botões == | |||
# '''Gerar Notas Fiscais''' ➜ selecione os serviços prestados para a geração de documentos fiscais. | |||
== Pontos Importantes == | |||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | |||
* Os documentos fiscais serão agrupados com base dos campos: ''Código de Cliente, Referência(quando RPS), Data e Sequencial''; | |||
* É possível definir a data de emissão, selecionado a opção: '''Considerar a DATA DE EMISSÃO como sendo'''; | |||
* Caso a data de emissão não seja informada pelo usuário, o sistema irá considerar como data de emissão, a data de liquidação da fatura quando o tipo de emissão for no '''Recebimento''' e quando o tipo de emissão for '''Antecipada''' o sistema irá considerar o parâmetro descrito no campo Data da Nota Fiscal em Principal\Empresas, podendo ser a data de processamento do registro ou a data de vencimento do mesmo. | |||
Edição atual tal como às 18h14min de 6 de junho de 2023
➜ Finalidade: Gerar Notas Fiscais
➜ Disponível em: Especiais / Gerar Notas Fiscais
Filtragem
- Código do Cliente, ;
- Código do Serviço, ;
- Considerar a DATA DE EMISSÃO com sendo ->, ;
- Período, ;
- Tipo de Emissão, ;
- Valor Total, ;
Botões
- Sair, Sair;
- Gerar Notas Fiscais, Sincronizar;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Relação de serviços prestados pendentes de emissão documento fiscal conforme o tipo de emissão:
- Antecipada ➜ Ocorre na geração e processamento da cobrança;
- Recebimento ➜ Ocorre no momento da liquidação da cobrança.
- Manual ➜ Ocorre quando o usuário decide imprimir o documento fiscal, seja manualmente através da opção Notas Fiscais\Gerenciar Notas Fiscais ou alterando o campo Emissão da NF em Principal\Serviços Prestados
Botões
- Gerar Notas Fiscais ➜ selecione os serviços prestados para a geração de documentos fiscais.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Os documentos fiscais serão agrupados com base dos campos: Código de Cliente, Referência(quando RPS), Data e Sequencial;
- É possível definir a data de emissão, selecionado a opção: Considerar a DATA DE EMISSÃO como sendo;
- Caso a data de emissão não seja informada pelo usuário, o sistema irá considerar como data de emissão, a data de liquidação da fatura quando o tipo de emissão for no Recebimento e quando o tipo de emissão for Antecipada o sistema irá considerar o parâmetro descrito no campo Data da Nota Fiscal em Principal\Empresas, podendo ser a data de processamento do registro ou a data de vencimento do mesmo.