Mudanças entre as edições de "Controle de Estoque"

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= Entradas de mercadorias/Saídas de mercadorias =
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Clique no botão verde ('''<span style="font-size:larger;"><span style="color:#008000;">+</span></span>''') para&nbsp;Incluir o registro e preencha as informações solicitadas, para aumentar o estoque acesse a opção '''Entradas de nercadorias '''e para diminuir o estoque faça a inclusão em '''Saídas de mercadorias.'''
Clique no botão verde ('''<span style="font-size:larger;"><span style="color:#008000;">+</span></span>''') para&nbsp;Incluir o registro e preencha as informações solicitadas, para aumentar o estoque acesse a opção '''Entradas de mercadorias '''e para diminuir o estoque faça a inclusão em '''Saídas de mercadorias.'''


*Itens do documento =Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;  
*Itens do documento =Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;  
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*Contabilidade: Utilizado para contabilização manual do lançamento.  
*Contabilidade: Utilizado para contabilização manual do lançamento.  


= Outras Saídas (Matéria Prima) =
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[[Category:Gerenciador Financeiro]]
[[Category:Gerenciador Financeiro]]

Edição das 14h44min de 24 de março de 2017

O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de no mínimo uma das opções abaixo:

Entradas de Mercadorias;Saídas de Mercadorias;Outras Saídas (Matéria-Prima);Entrada (Emissão Própria);Saídas e Serviços Prestados.

Outros lançamentos, conforme tipo abaixo, não faz atualização em estoque e nem gera posição de FATURAMENTO:Requisição de Compra;Requisição de Venda.

Requisição de compra

É um  documento interno que o departamento que precisa do material, solicita para o Setor de compras. 

Clique no botão verde (+) para Incluir o registro e preencha as informações solicitadas.

Ordem de compra

A ordem de  compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação, entre outros.

Clique no botão verde (+) para Incluir o registro e preencha as informações solicitadas.

Entradas de mercadorias/Saídas de mercadorias

Clique no botão verde (+) para Incluir o registro e preencha as informações solicitadas, para aumentar o estoque acesse a opção Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque faça a inclusão em Saídas de mercadorias.

  • Itens do documento =Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
  • Relatório: Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
  • Financeiro: Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
  • Centro de custo: Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
  • NFE: Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias.
  • Contabilidade: Utilizado para contabilização manual do lançamento.