RAIS (FP)
Relação Anual de Informações Sociais, é o método de coleta de dados do governo para regular e controlar as atividade trabalhistas de todo o pais. O envio destes dados é uma obrigação anual das empresas brasileiras.
Gerar RAIS
Para gerar a RAIS no software Folha de Pagamento Líderw, temos 3 formas:
- Relatórios ➜ Relatórios Anuais ➜ RAIS;
- Especiais ➜ Disquetes ➜ RAIS;
- Botão de Disquete existente próximo do botão Fechar / Sair.
Caso a Empresa esteja Inativa, se solicitada a geração só dessa Empresa, a RAIS é gerada normalmente.
Os Funcionários com Código de Admissão = 99 (Estagiários) e/ou Categoria para o SEFIP = 06 (Empregado Doméstico) não são considerados no arquivo da RAIS
O Software Líder apenas gera o disquete (botão) para importação no GDRAIS.
No Software de Folha de Pagamento existe um relatório de Verbas Pagas, em Relatórios ➜ Relatório Anuais, que discrimina o total de todas as verbas pagas ao Funcionário no período informado. Útil para auxiliar os ajustes nas Declarações de Rendimentos, DIRF e RAIS se solicitado o período de 01 a 12 de cada ano.
RAIS Negativa
Uma excessão na entrega da RAIS onde, micro e pequenas empresas que não contrataram empregados no ano anterior fornecem apenas os dados cadastrais do estabelecimento.
O próprio Sistema verifica se houve algum Movimento durante o Ano para identificar as Empresas com RAIS Negativas.
A RAIS Negativa só é gerada se a Empresa estiver assinalada no seu cadastro com "Ativa".
Para gerar a RAIS Negativa, utilize as memas opções da Rais com Movimentação.
Erros
1ª Importação
O Sistema GDRAIS acusa erro na estrutura do arquivo ("A importação não poderá ser realizada. O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base"), não efetivando a importação, caso haja 2 ou mais Empresas cadastradas na Folha de Pagamento com o mesmo CNPJ/CEI, inclusive se houver 2 ou mais Empresas com o CNPJ/CEI em branco.
Neste caso, verifique na folha em Relatórios ➜ Relações ➜ Empresas uma relação de empresas para conferência de CNPJ´s/CEI´s, duplicados ou ate mesmo com o campo em BRANCO que indica duplicidade. As Empresas que não são para gerar a RAIS devem ser assinaladas no campo próprio do Cadastro da Empresa, em Complemento (desmarcando o campo RAIS).
0040 - Tipo de Controle de Ponto - Preenchimento com Informação inválida.
Para correção deste erro acesse a Folha de Pagamento em Principal ➜ Empresa ➜ Complemento, no campo TP (Tipo de controle de Ponto) e pressione F1 para auxílio no preenchimento.