SPED EFD - ICMS/IPI
Registro: Bloco K
Segundo o Guia Prático da EFD ICMS/IPI, versão 3.0, na página 193, o bloco K (Controle da Produção e do Estoque) se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores.
Finalidade
Este bloco surgiu com a finalidade de substituir a escrituração em papel do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque (RCPE), relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores.
Prazo
Segue o mesmo calendário do envio do Sped-ICMS/IPI, já que o mesmo é um dos blocos desta obrigação.
Geração
No canto superior esquerdo em Principal ➜ Inventário
O usuário deverá incluir a condição( Se pertence ao estabelecimento, pertencer ao estabelecimento e em poder de terceiros)
Informar o código do produto e a quantidade.
- Especiais ➜Exportação de arquivos ➜ Sped Fiscal
- Campos auxiliares ➜ Bloco K 200 ➜ Informar bloco K 200
- Informar se tem movimento S ou N
O software realiza a importação do arquivo Especiais ➜ Importação de arquivos ➜ Inventario ou Arquivo Sped Fiscal
Registro: Bloco B (Apuração do ISS)
Para atender principalmente aos clientes dos estados DF e PE, implementamos em nosso software a geração do bloco B, referente a escrituração e apuração do ISS para a entrega de sus apurações pelo SPED EFD - ICMS/IPI.
Para a geração do bloco B, acesse a opção: Especiais / Exportação de arquivos - SPED Fiscal - ICMS/IPI - botão; Configuração do arquivo, campo: Bloco B > Informe S para Sim ou N para NÃO.
É obrigatório o preenchimento do código de recolhimento do ISS(Guia), em: Principal / Empresas - botão: Histórico, aba: Tela inicial, campo: ISS Código de recolhimento.
No arquivo TXT do livro eletrônico irá constar o bloco B com informações das notas.