Condomínios (CD)

Formulário para o cadastro do condomínio, alguns campos são autoexplicativos, outros serão comentados conforme necessidade.

Selecionar

Diversos campos para a seleção de registro(s), em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.

Descrição das Colunas do Grid

1. Código, código do condomínio;
2. Nome / Razão Social, descrição do nome/razão social do condomínio;
3. CNPJ/CPF, identificação da empresa junto à receita federal;
4. Status, status do condomínio: Ativo, Inativo ou Geral.

Descrição

Informação que descreve as características da unidade e estas informações são utilizadas para a segregação de registros e apropriação de valores.

1. Os campos de Tipo de Unidade e Tipo de Atividade, são utilizados para a seleção de registros;
2. Os campos Área (m²) e Fração Ideal são valores utilizados para a apuração de taxas;
3. O campo Valor Garagens é utilizado como referência na apuração de taxa;
4. Pagador, responsável pelo recebimento e liquidação da cobrança;
5. Unidade Pagadora, informe o código da unidade responsável pelo acolhimento e liquidação da cobrança. Com este procedimento todas as taxas da unidades serão consolidadas às taxas da unidade selecionada.

Logomarca

Esta logomarca será utilizada em todos os relatórios e boletos, o usuário pode optar em utilizar a LOGOMARCA do escritório, o a logomarca do próprio condomínio. Uma vez definido a logomarca, o usuário pode selecionar o botão Publicar Logo... para repetir a imagem em todos os condomínios.

Atraso

Definição do código do atraso, que é utilizado APENAS na informação do arquivo remessa, dependendo do convênio/banco este código poderá sofre alteração.

Caso exista alguma particularidade e/ou necessidade o assunto deverá ser tratado pelos analistas da LíderW.

Os campos: %Multa, %Juros e %Outros precisam ser preenchidos para a atualização dos boletos.

Conta Contábil

Relação de contas contábeis que são utilizadas no movimento conforme o tipo de lançamento e operação.

Utilize o botão Atualizar Lançamentos para atualizar o movimento, conforme cadastro.

Parâmetros

Informe no campo Código do Convênio a informação PADRÃO do convênio que será utilizado para a abertura de taxas, este procedimento, evita a digitação do campo, na movimentação das taxas e impressão de boletos.

Modelo do Plano de Contas

O plano de contas é exclusivo do condomínio e as inclusões, alterações e exclusões, não refletem em outros condomínios.

Existe a opção do usuário eleger um condomínio para cadastro e manutenção do plano de contas, e este condomínio pode servir de referência para os demais.

Informe no campo Utilizar mesmo modelo do condomínio o código do condomínio padrão, com isso, qualquer manutenção no plano de contas, obrigatoriamente deve ser realizado no condomínio padrão.

Integração SQL

Informação do ID e string de conexão para os bancos de dados da folha de pagamento, para integração com os dados dos funcionários e para o banco de dados da contabilidade, para contabilização.

Servidor de Envio de Email;

Por enquanto esta configuração não está sendo utilizada, a restrição é por que as configurações de emails padrões, não permitem o envio de email em massa e existem algumas restrições de tamanho de arquivo, que também impedem o uso efetivo desta informação.

A LíderW contratou um servidor de envio de email em massa, e está testando as funcionalidades do mesmo. por enquanto o usuário não haverá custo para esta operação, uma vez que ainda estamos estudando as alternativas.

O envio de email está restrito para usuários do LIDERONLINE e existe uma franquia de 2000 emails/mês, mais isso ainda estamos avaliando.

Em breve estaremos disponibilizando aos usuários, um pacote de dados que será tratado mais adiante.

Controle da Cobrança

Parâmetros que definem como será o processo da cobrança do atraso.

1. Tipo de Cobrança, Por Condomínio - Quando a cobrança é enviada apenas para o email do condomínio, ou seja, o condomínio receberá um relatório em anexo com todas as cartas de cobrança, referente às unidades do condomínio. Por Unidade - Quando a cobrança é enviada diretamente para o email da unidade;
2. Email, informação do email de cobrança, quando este email for diferente do email registrado no cadastro do condomínio;
3. Período de cobrança para as etapas, é o prazo, em dias, que deve ocorrer cada uma das etapas de cobrança, por padrão o sistema considera o prazo como sendo: 30, 60 e 90.

Considerações

1. O campo, quando visível, Unidade Isenta de Taxa existe apenas por compatibilidade com versões anteriores, quando selecionado, o usuário deverá executar o botão Isenção de Taxas e indicar ao sistema qual tipo de taxa que a unidade é isenta. Geralmente o síndico é isento de Taxa Ordinária, mais deve faturar outros tipos de taxas, à exemplo da taxa extra;
2. Execute o botão Alterar Código da Unidade para alterar o número da unidade e evite colocar caracteres como: Ponto ou Vírgula;
3. Para a geração de etiquetas para a unidade, é necessário que o campo Gerar Etiqueta esteja selecionado;
4. Nunca EXCLUA uma unidade, faça a opção se selecionar o campo Inativa.

Botões

Histórico

Essa aba pode ser utilizada para informar, sempre que tiver alguma alteração no cadastro, o que foi alterado, facilitando assim o entendimento das mudanças em consultas futuras.

Conselho

Nesta aba são cadastrados os membros do Conselho Fiscal (Síndico, Sub-Síndico, Conselheiros, Presidentes). Através do mais (+) ao lado de cada título pode-se alterar a nomenclatura de cada campo.

Funcionários

Nesta aba, constará o quadro de funcionários do condomínio, que pode ser incluído manualmente ou importados do software Folha de Pagamento, para proceder essa importação informe o código do condomínio na Folha, o diretório onde está intalado o software da Folha e clique no botão Buscar FP.

Terceiros

Aba onde é feito o controle das trocas e recargas dos extintores de Incêndio, limpezas da caixa d'água e o seguro do condomínio.

Serviços de Terceiros

Para a emissão do relatório Cálculo de Atraso é necessário o preenchimento das informações no campo Atraso (pressione a tecla F1 em seu teclado para auxílio).

Taxas

Nesta aba, informe o tipo do plano e contas e os parâmetros contábeis para contabilização das Taxas Recebidas.

Banco / Caixa

Nesta aba, informe o banco/caixa para agrupar valores.

Convênio

Nesta aba, informe o tipo de convênio utilizado para a formatação da cobrança.