No canto superior a esquerda vá em: Principal / Participantes x Produtos. Esta opção pode ser utilizada de duas maneiras distintas: No caso de Fornecedores Este cadastro deve ser realizado para criar uma relação entre o código do produto do fornecedor e o código de produto do cadastro de produtos do sistema. Isso por que geralmente o código do produto no documento fiscal de entrada, não é o mesmo código de produto do sistema. O processo de inclusão pode ser feito manualmente ou automaticamente. No processo automático, no momento da importação de um documento fiscal o sistema fará uma leitura dos itens do documento fiscal e o cadastro de produtos do sistema onde solicitará ao usuário a informação para qual código de produto aquele item da nota fiscal de entrada será consolidado. Uma vez não havendo esta correlação, o sistema criará automaticamente um novo código de produto e incluirá o produto no sistema. Isto é muito importante, principalmente para se avaliar a oposição do estoque de produtos e mercadorias. No caso de Clientes Em alguns casos é possível padronizar um código de produto e uma descrição de produto para um determinado cliente. Este recurso pode ser utilizando para aqueles casos onde o cliente exige que um determinado item cadastrado no sistema saia com uma determinada descrição e código já definidos, o que geralmente ocorre em notas fiscais de empenho. Neste caso também é possível sugerir um preço a ser praticado, utilizando o campo total sugerido cujo valor poderá ser alterado na movimentação de produtos.
- (+) - Incluir o registro
- (x) - Excluir registro
- Ícone Lápis - Alterar o registro
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