Ajustes em Lote (EF)
➜ Finalidade: Ajustes em Lote
➜ Disponível em: Principal / Ajustes em Lote
Principal
Sobre o Base de Cálculo - Integração
- Despesas, ;
- ICMS, ;
- ICMS/ST, ;
- IPI, ;
Definição do Tipo de Ajuste
- Imposto, ;
- Movimento, ;
- Ordem de Execução, ;
- Vigência, ;
Descrição da Seleção
- * Deixar código do produto EM BRANCO para todos os produtos, ;
- Alíquota, ;
- CFOP, ;
- CNPJ/CPF, ;
- Código do Item, ;
- CST, ;
- NCM, ;
- Qualquer Alíquota, ;
- Qualquer CFOP, ;
- Qualquer CNPJ/CPF, ;
- Qualquer CST, ;
- Qualquer NCM, ;
Preencher o(s) campo(s) com
- Alíquota, ;
- Aplicar Alíquota Zero, ;
- Aplicar Retenção, ;
- CFOP, ;
- CST, ;
Complemento
Botões
- Descrição da Seleção ➜ Digitar, ;
- Principal ➜ Processar Ajustes, ;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos (F12).
Aba: Principal
- + : Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema,
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
- Vigência: O usuário deverá informar a data que o sistema irá considerar as informações.
- Movimento: Selecione a "movimentação" desejada, para que o sistema realize as alterações.
- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
- Código do Item: Pressione a tecla F2 (HELP), caso queira padronizar um produto específico.
- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM específico.
- Qualquer NCM: Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
- CFOP: Pressione a tecla F2 (HELP), caso queira padronizar um CFOP específico.
- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST específico.
- Qualquer CST: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
- Alíquota: Informe a alíquota do produto, caso queira padronizar uma alíquota específica.
- Qualquer Alíquota: Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
- CNPJ/CPF: Clique no botão "DIGITAR", caso queira padronizar um código do participante especifico, nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
- Qualquer CNPJ: Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
Sobre a Base de Cálculo - Integração
- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.