Controle de Estoque

O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de no mínimo uma das opções abaixo:

Entradas de Mercadorias;Saídas de Mercadorias;Outras Saídas (Matéria-Prima);Entrada (Emissão Própria);Saídas e Serviços Prestados.

Outros lançamentos, conforme tipo abaixo, não faz atualização em estoque e nem gera posição de FATURAMENTO:Requisição de Compra;Requisição de Venda.

Requisição de compra

É um  documento interno que o departamento que precisa do material, solicita para o Setor de compras. 

Clique no botão verde (+) para Incluir o registro e preencha as informações solicitadas.

Ordem de compra

A ordem de  compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação, entre outros.

Clique no botão verde (+) para Incluir o registro e preencha as informações solicitadas.

Entradas de mercadorias/Saídas de mercadorias

Clique no botão verde (+) para Incluir o registro e preencha as informações solicitadas, para aumentar o estoque acesse a opção Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque faça a inclusão em Saídas de mercadorias.

• Itens do documento =Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
• Relatório: Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
• Financeiro: Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
• Centro de custo: Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
• NFE: Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias.
• Contabilidade: Utilizado para contabilização manual do lançamento.