Faturamento (EF)
Abas
Principal
Nesta tela são listados todos os documentos fiscais da empresa, o qual permite o usuário a realizar o controle de recebimentos e/ou pagamentos dos documentos fiscais.
O usuário poderá LIQUIDAR/PAGAR vários lançamentos ao mesmo tempo e CANCELAR também.
Seleção de Registros
Campos destinados a filtragem de lançamentos por tipo, data, nota fiscal, etc...
Detalhe do Faturamento
Campos destinados a visualização/alteração das informações de cada lançamento.
Liquidação
- Código ➜ Campo destinado a inclusão de um banco vinculado a uma conta contábil para exportação a contabilidade.
Liquidação em Lote
- Código do Banco ➜ Campo destinado a inclusão de um banco, onde informando este campo o sistema gerar a liquidação em lote para todos os registros marcados no GRID.
Botões
Editar
Botão utilizado para editar os lançamentos inclusos.
Liquidar
Botão utilizado para realizar a liquidação dos lançamentos.
Cancelar Liquidação
Botão utilizado para realizar o cancelamento dos lançamentos já liquidados.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Os lançamentos que estiverem liquidados, serão demostrados no GRID na cor verde.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.