Usuário Discussão:Valéria

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Revisão de 11h34min de 26 de agosto de 2022 por Valéria (discussão | contribs)
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Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).

Aba: Principal

+: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.


Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.


Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.


Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.


Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.


Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.


Descrição da Seleção


Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.


NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.


Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.


CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.


Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.


CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.


Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.


Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.


Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.


CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.


Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.


Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:


-CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


-CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


-Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


-Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


-Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


Sobre a Base de Cálculo - Integração

-ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


-IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


-ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


-Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


-Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.


Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.