Gerar Notas Fiscais (EW)

Relação de serviços prestados pendentes de emissão documento fiscal conforme o tipo de emissão:

Antecipada ➜ Ocorre na geração e processamento da cobrança;
Recebimento ➜ Ocorre no momento da liquidação da cobrança.
Manual ➜ Ocorre quando o usuário decide imprimir o documento fiscal, seja manualmente através da opção Notas Fiscais\Gerenciar Notas Fiscais ou alterando o campo Emissão da NF em Principal\Serviços Prestados

Filtragem

Somente campos que merecem destaque:

Gerar Notas Fiscais ➜ selecione os serviços prestados para a geração de documentos fiscais.

Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Os documentos fiscais serão agrupados com base dos campos: Código de Cliente, Referência(quando RPS), Data e Sequencial;
É possível definir a data de emissão, selecionado a opção: Considerar a DATA DE EMISSÃO como sendo;
Caso a data de emissão não seja informada pelo usuário, o sistema irá considerar como data de emissão, a data de liquidação da fatura quando o tipo de emissão for no Recebimento e quando o tipo de emissão for Antecipada o sistema irá considerar o parâmetro descrito no campo Data da Nota Fiscal em Principal\Empresas, podendo ser a data de processamento do registro ou a data de vencimento do mesmo.

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.