Participantes x Produtos/Serviços

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• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

Esta opção pode ser utilizada de duas maneiras distintas:

No caso de Fornecedores

Este cadastro deve ser realizado para criar uma relação entre o código do produto do fornecedor e o código de produto do cadastro de produtos do software. Isso porque geralmente o código do produto no documento fiscal de entrada não é o mesmo código de produto do software.

O processo de inclusão pode ser feito manualmente ou automaticamente. No processo automático, no momento da importação de um documento fiscal o software fará uma leitura dos itens do documento fiscal e o cadastro de produtos do software onde solicitará ao usuário a informação para qual código de produto aquele item da nota fiscal de entrada será consolidado.

Uma vez não havendo esta correlação o sistema criará automaticamente um novo código de produto e incluirá o produto no software.

Isto é muito importante, principalmente para se avaliar a oposição do estoque de produtos e mercadorias.

No caso de Clientes

Em alguns casos é possível padronizar um código de produto e uma descrição de produto para um determinado cliente.

Este recurso pode ser utilizando para aqueles casos onde o cliente exige que um determinado item cadastrado no sistema saia com uma determinada descrição e código já definidos, o que geralmente ocorre em notas fiscais de empenho.

Neste caso também é possível sugerir um preço a ser praticado, utilizando o campo total sugerido cujo valor poderá ser alterado na movimentação de produtos.