Emissão de Boleto/Gerenciador Financeiro

Para a emissão do boleto no sistema Gerenciador Financeiro, siga os seguintes procedimentos:

No canto superior á esquerda vá em:

1. Principal / Bancos/Caixa ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco..
2. Principal / Contas á Receber ➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o baco correspondente por esta emissão.
3. Principal / Contas á Receber - Boletos com Cobrança ➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos.

Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normlamente, com TODAS as informações com base em seu convênio e com o seu devido código de barras.

Vale ressaltar, que caso seja necessário o envio ao banco, por se tratar do arquivo REMESSA, basta clicar no botão: Arquivo, onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar os arquivos, a ser enviado diretamente ao banco.