Emissão de Boleto/Gerenciador Financeiro

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Para a emissão do boleto no sistema Gerenciador Financeiro, siga os seguintes procedimentos:

No canto superior à esquerda vá em:

1º- Principal / Bancos/Caixa ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.

2º- Principal / Contas à Receber ➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão.

3º'- Principal / Contas à Receber - Boletos com Cobrança ➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar☒ o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos.

Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com TODAS as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras.

Vale ressaltar, que caso seja necessário o envio ao banco, por se tratar do arquivo REMESSA, basta clicar no botão: Arquivo, onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar os arquivos, a ser enviado diretamente ao banco.

 

 

 

 

 

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