Instrução Normativa / Orientação - Livro eletrônico IN 07/2009

No sistema Escrita Fiscal, deve ser preenchido em: Principal / Movimento - Serviços Prestados, na aba: Complemento, do documento fiscal, um campo chamado: IN 07/2009, onde, o usuário deverá informar o mês/ano da correção.

Quanto ao lançamento, você deve seguir a mesma orientação que consta na IN.

É muito importante saber que o lançamento pode influenciar nos demais impostos, portanto verificar o que mais deve ser retificado...

Lembrar que a orientação é para lançar o documento duas vezes, uma com valor no último dia da ocorrência e no próprio movimento da emissão do documento fiscal...quanto à zerar os valores fica a critério do próprio usuário.

Talvez com este lançamento, poderá causar outra crítica, malha fina, no mês, mas como você já está sendo auditado, a justificativa seria o próprio lançamento.

Resumindo: Lançar os documentos duas vezes, uma no período do ajuste e outro no período da emissão do documento no período <F3> escolha os mesmos separadamente, para que o sistema não critique a duplicidade do lançamento.