Instrução Normativa / Orientação - Livro eletrônico IN 07/2009

Primeiramente o cliente deve emitir uma nota na data atual, exemplo 05/10/2017.

O usuário irá incluir essa nota em: Principal / Movimento - Serviços Prestados ou em Principal / Movimento - Saídas (Confome for o caso) na aba: Complemento, e informar no campo IN 07/2009,  o mês/ano da correção, exemplo 01/2017.

Esse lançamento deverá ser zerado e no campo observações informar: Documento emitido para fins de regularização de (Operações ou prestações) relativas ao período de apuração 01/2017, nos termos da instru~ção normativa SUREC nº

É muito importante saber que o lançamento pode influenciar nos demais impostos, portanto verificar o que mais deve ser retificado...

Lembrar que a orientação é para lançar o documento duas vezes, uma com valor no último dia da ocorrência e no próprio movimento da emissão do documento fiscal...quanto à zerar os valores fica a critério do próprio usuário.

Talvez com este lançamento, poderá causar outra crítica, malha fina, no mês, mas como você já está sendo auditado, a justificativa seria o próprio lançamento.

Resumindo: Lançar os documentos duas vezes, uma no período do ajuste e outro no período da emissão do documento no período <F3> escolha os mesmos separadamente, para que o sistema não critique a duplicidade do lançamento.