Especiais (FP)

Esta aba trata de algumas funções específicas, como importações e exportações de dados, backups, manutenção e o controle dos usuários do software.

 

Indexação de Arquivos

Essa rotina deve ser executada obrigatoriamente antes da abertura do mês, a execução dessa rotina fará uma verificação em todos o banco de dados, reparando o mesmo caso identifique alguma tabela danificada.

Portanto mesmo que não tenha novas admissões para realizar uma abertura de mês é recomendável que execute essa opção confirmando todas as mensagens.

Manutenção de Senhas

Na primeira vez que esta aplicação é executada, é interessante que se faça o credenciamento dos usuários que irão acessá-la. Isto é feito através do plano de senhas que existe nesta aplicação, que pode ser acessado selecionando opçãoEspeciais➜Manutenção de Senhas.

Manutenção de Senhas

Qualquer usuário cadastrado na aplicação pode alterar a sua própria senha, bastando proceder conforme segue:

Muda Senha

• Clique na abaMuda Senha.
• Clique no campo Senha Atual.
• Digite no campo Nova Senha&nbspa nova sena escolhida e repita o procedimento no campo Redigite a Nova Senha.
• Para gravar as informações clique sobre o botão azul (ícone do disquete).

Grupos

O sistema de senhas da aplicação possui um nível para agrupar usuários, que chamamos Grupo. Cada usuário deverá estar ligado a um grupo as permissões de operação em cada tabela da aplicação são definidas para cada um desses Grupos. Para operar com os Grupos, clique na abaGrupos:

• Clique sobre o primeiro botão localizado à direita com a seta vermelha apontando para baixo.
• Digite o nome do Grupo a ser incluído no campo Novo Grupo.
• Clique sobre o botão azul (ícone do disquete) para gravar.
• Em Tabelas e Permissões aparecerá uma janela com os nomes das tabelas existentes no sistema (Funcionários, Movimento, Linha de Ônibus, etc.) e logo abaixo, opções (Visualiza,Inclui,Modifica,Exclui) para marcar ou desmarcar as operações serão permitidas ou não.
• Clique sobre o nome da tabela para selecioná-la e desmarcadas as opções que serão bloqueadas. Dessa forma todos os usuários que estiverem nesse grupo terão essas permissões/restrições.

Usuários

Para que um usuário possa acessar esta aplicação, é necessário um credenciamento prévio deste usuário em um grupo existente no plano de senhas. Para operar com usuários dentro do plano de senhas, clicar sobre a aba Usuários.

• Escolha o Grupo em que o novo usuário será vinculado (atentar às permissões do grupo).
• Digite o nome do usuário no campo Novo Usuário.
• Digite a senha do novo usuário e repita o processo no campo Redigite a senha.
• Se desejar, digite uma observação sobre o usuário no campo Observação e, estando tudo preenchido, clique no botão azul (ícone do disquete) para gravar as informações.

Parâmetros Contábeis

Esta opção tem o objetivo de cadastrar os Parâmetros Contábeis (Débito e Crédito) de cada Verba a fim de proceder a integração com o Sistema Contábil da Líder.

Relatórios ➜ Relações ➜ Verbas: Emita esse relatório para identificação de todas as Verbas existentes no Sistema e que devem ter seus parâmetros devidamente cadastrados. Especiais ➜ Parâmetros Contábeis: Para incluir clique no botão Inclui no canto superior esquerdo da tela, infome o código da empresa e código da verba, em Contas Contábeis informe as respectivas contas de acordo com o plano de contas da empresa nos campos Débito e Crédito, exemplo: Débito ➜ Folha de Pagamento (Resultado – Despesa com pessoal) Crédito ➜ Salários e Ordenados a Pagar (Passivo Circulante – Obrigações trabalhistas) Feito isso Grave e inclua as demais verbas.

Portaria 12 ➜ Informe a conta contábil para fins de geração do arquivo para fiscalização (Portaria 12) Duplicar Parâmetros ➜ Para aproveitar o cadastro dos parâmetros contábeis para outra empresa que possui o mesmo plano de contas. Para isso inclua um novo parâmetro contábil e preencha apenas os campos De (empresa que já possui os parâmetros contábeis cadastrados) e Para (empresa destino) e clique no botão OK. Automaticamente todos os parâmetros contábeis cadastrados na Empresa De estarão também cadastrados na Empresa Para.

Diferença de Reajustes

Esta opção tem o objetivo de calcular um percentual sobre o salário de um mês anterior e lançá-lo na Tela 2 do Movimento do mês corrente, com uma verba previamente criada pelo usuário em Verbas.

Caso deseje cancelar essa operação, utilize a opção Principal ➜ Lançamentos ➜ Verbas e solicite Cancelar o lançamento, colocando o mesmo mês e verba utilizados na opção anterior.

Essa opção é útil para o caso de Dissídios Coletivos que saem em atraso e que determinam um Percentual para acerto de meses anteriores.

Exclusões Totais

Esta opção tem o objetivo de excluir totalmente os dados de uma Empresa, Funcionário ou de um determinado Período.

Tenha muita cautela ao executá-la, pois é definitiva e não há possibilidade de recuperação dos dados excluídos.

É possível também excluir os Movimentos de empresas ou matrículas que já foram excluídas anteriormente, basta selecionar a opção Movimentos Excluídos.

Esta opção tem proteção por senhas (Ver tópico Especiais/Bloqueios_por_Senhas)

Dados De...Para...

Caso haja necessidade de alterar a matrícula de funcionários, ou alterar o código do tomador ou até mesmo o código da empresa utilize essa opção para realizar essa alteração, executando essa opção o código é alterado desde o início de existência no sistema, ou seja , altera o passado também.

Essa opção também é muito útil para realizar outros ajustes de forma geral, ou seja para todos os funcionários, exemplo foi informado indevidamente no movimento dos funcionários o desconto de 6% de vale transporte, na opção: Especiais ➜ Dados De... Para... ➜ Vale transporte, o usuário pode fazer a troca do código de 6 para N ( Não descontar o VT).

Opções de Ajustes

• CBO
• Empresa
• Tomadores
• Matrícula
• Cargo
• Sindicato
• TP Média
• Código de admissão
• TP Adicional Noturno
• Verba
• Vale transporte
• Setor
• Imposto Sindical