Empresas (SP)
Tela de cadastro da empresa, o qual será gerados os arquivos ao EFD-Reinf, para os casos onde o usuário realizou a integração entre o sistema da Escrita Fiscal, basta clicar no botão "W", para que o sistema puxe as informações cadastrais da empresa.
As informações das empresas são enviadas através do registro R-1000 (Tabela inicial), e só deve ser enviado uma única vez, caso ocorra alterações na situação fática prestada pelo contribuinte no evento R-1000, a empresa deverá reenviá-lo para atualizar as informações prestadas anteriormente.
A abertura do movimento será feita pelo o envio do primeiro evento periódico da competência.
Abas
Pesquisa
Esta opção tem por finalidade elencar TODAS as empresas do sistema. Por padrão, ao acessar esta opção já existe um FILTRO que seleciona a empresa que consta na opção de seleção da tecla <F3>, além de selecionar o código e/ou razão social, é possível selecionar as empresas por status, Ativo ou Inativo.
Para visualizar TODAS as empresas, basta o usuário pressionar o botão Limpar Filtro.
Empresa
Dados gerais da empresa. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.
No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
Uma vez a empresa incluída é possível alterar o código da empresa, para isso pressione o botão Alterar e informe um novo código, desde que não entre em conflito com o código já inserido no sistema.
Endereço / Telefones
- CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.
Reinf
Ambiente
- Produção - Validade;
- Homologação - Produção Restrita.
Registro
- Inclusão, Primeira remessa de envio ao EFD-Reinf;
- Alteração, Opção utilizada para os casos de alterações /retificações do arquivo Original; Exclusão = Para os casos onde o usuário, queira excluir o que já foi anteriormente enviado via arquivo original. Vale ressaltar que o sistema gera automaticamente um arquivo de EXCLUSÃO do evento R-1000 para transmissão cadastro do contribuinte. Esta opção uma vez utilizada excluirá TODOS os eventos já enviados anteriormente referente a esta empresa;
Início - Preencher com o mês e ano de inicio da validade das informações prestadas no evento - Deve ser uma data válida, igual ou posterior a data inicial de implantação da EFD-Reinf; Término - Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver, e se informado, deve estar no formato e ser um período igual ou posterior à data inicial;
Nova Validade
Inicio - Preencher com o mês e ano de inicio da validade das informações prestadas no evento. Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir. Término - Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
Cadastro
- Classificação Tributária, Preencher com o código correspondente a classificação tributária do contribuinte, conforme a tabela 8. Deve ser utilizado um código de acordo com a tabela 8. Os códigos (21) e (22) somente podem ser utilizados se o “TpInsc”, for igual a (2). Para os demais códigos, “TpInsc” deve ser igual a (1);
- Escrituração Contábil – ECD, Indicativo da Obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital;
- Indicativo de Desoneração da Folha – CPRB, Indicação da desoneração da folha de pagamento;
- Existência de acordo internacional de Multa, Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. Só pode ser igual a (1) se a classificação tributária for igual a (60), valores válidos (0,1);
- Situação da Pessoa Jurídica, Indicativo da situação da pessoa Jurídica.
Ente Federativo Responsável – EFR
É o Ente Federativo Responsável pelo órgão público municipal ou estadual. Na EFD-Reinf, bem como no eSocial, as informações do setor público poderão ser prestadas de maneira centralizada pelo o ente federativo, ou descentralizada, sendo enviada por órgãos vinculados ao ente federativo, separadamente. Assim, caso ocorra a segunda opção(descentralizada), o órgão no seu R-1000 deverá informar no grupo “infoEFR”, o ente federativo que é responsável por ele, o qual será validado na base cadastral da RFB.
Órgão Público é o ente Federativo Responsável - CNPJ, Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
CNPJ, CNPJ do ente Federativo Responsável – EFR.
Código Padrão – Será utilizado quando não for preenchido no lançamento
Estes campos só serão utilizados, caso o mesmo não tenha sido preenchido diretamente no lançamento, verificar necessidade.
Responsável pelas Informações
CPF/Nome/Telefone/Celular e E-mail – Informações pessoais do RESPONSÁVEL pelo envio das informações ao EFD-Reinf.
Botões
- Excluir Base Homologação, ao clicar nesta opção o sistema gera automaticamente um arquivo de EXCLUSÃO a ser transmitido ao EFD-Reinf. Vale ressaltar que este arquivo é gerado para o ambiente de homologação/produção restrita.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.