CFOP/CFPS - Códigos Fiscais (EF)

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Revisão de 10h29min de 23 de fevereiro de 2022 por Valéria (discussão | contribs)
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O usuário poderá consultar e cadastrar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CFPS (Código Fiscal de Prestações de Serviço) dos documentos fiscais que não estejam devidamente cadastrados.

Código Fiscal (CFOP/CFPS)

  1. Natureza: Indica a natureza do CFOP ou CFPS, sendo: Entrada / Saída / Serviço Prestados / Serviços Adquiridos
  2. Classificação: O usuário deverá definir este campo com base na natureza do CFOP / CFPS, o preenchimento deste campo de forma equivocada implicará na emissão da "Declaração de Faturamento da empresa".
  3. Classificação Contábil: Informar a classificação do CFOP/CFPS, para fins de integração, ex: Uso Consumo, Ativo Imobilizado.
  4. Código DMA: Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA(BA), neste campo, pressione a tecla F2 no campo e indique a opção desejada com base no enquadramento da empresa.
  5. Natureza Crédito: Preencha com a natureza de crédito do CFOP/CFPS, informação esta que será considerada para o SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS.

Tributação de Imposto

O usuário diante deste cadastramento, deverá assinalar de forma coerente e com base tributária, se os mesmos irão compor para a base de cálculo dos impostos: PIS,COFINS, Imposto de Renda,Contribuição Social e Simples Nacional

Vale ressaltar, que é com base nesses CFOP / CFPS que o sistema realiza a consolidação dos movimentos, a fim de calcular todos os impostos.

Qualquer dúvida nesta tela, o usuário deverá consultar o Contador e/ou responsável pela empresa, a fim de impossibilitar danos fiscais.

  Caso no CFOP/CFPS não esteja assinalado os devidos impostos, o mesmo não será calculado nos documentos fiscais. Identificado esta situação, é necessário configurar corretamente a informação na Natureza / classificação e tributação, e em seguida solicitar uma nova importação dos documentos fiscais.

Pontos Importantes

  • Declaração de Faturamento ➜ A configuração deste campo de forma errônea, causará divergência diretamente na "Declaração de Faturamento". Passo a passo
  • Relatório ➜ Para conferência GERAL de todas as classificações, recomendamos a emissão do seguinte relatório: Relatório / Declarações - Declaração de CFOP vs. Classificação.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

A única modificação necessária é trocar o texto LINK pelo link da página do vídeo que deseja colocar na wiki.

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