Usuário Discussão:Valéria
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).
Aba: Principal
1 - +:: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
2 - Ícone das cartinha: Utilize para DUPLICAR o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
3 - Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
4 - Vigência: O usuário deve informar a data para que a partir dali o sistema considere tais ajustes.
5 - Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
6 - Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
7 - Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um produto especifico. - NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. - Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. - CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. - Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. - CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. - Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. - Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifico. - Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. - CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. - Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
- CFOP: - CST: - Alíquota: - Aplicar Alíquota Zero: - Aplicar Retenção:
Sobre a Base de Cálculo - Integração
- ICMS: - IPI: - ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relacação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... - Despesas: Selecione a opção desejada, com relacação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos paraêmtros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SICRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.