Emissão de Boletos (GF)

Redirecionamento

A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:

Acessar Principal / Empresas,
Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores), fazer o cadastro dos clientes pagadores dos boletos.
Acessar Bancos / Caixa, fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos.
- Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.
- Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto).

Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluido diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão Código do Convênio e preencher de acordo com o banco desejado

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.