Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (GF)
Revisão de 09h28min de 26 de maio de 2023 por Alysson Oliveira (discussão | contribs)
A emissão da nota fiscal eletrônica deve seguir os seguintes passos:
- Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
- Seção Integração ➜ Informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o Regime Especial de Tributação. Caso a empresa não tenha regime especial de tributação, informar com o código 0 - Não informar;
- Sequencial NFSe - Última Emitida ➜ O número do RPS - Recibo Provisório de Serviço é de controle específico utilizado no envio através da Web Serviçe, ou seja, Sistema próprio que é o caso do Gerenciador Financeiro. Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica e precisa seguir a sequência, basta informar o número do último RPS. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1.
- Acessar o botão Documentos ➜ O usuário deverá incluir os tipo de documento fiscal. Informar;
- Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Nota Fiscal de serviço eletrônica;
- Tipo de Documento ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar o tipo de documento 05 - NFSe;
- Modelo ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar para selecionar o modelo 00 - Modelo Indeterminado;
- Série ➜ Informe a Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal de serviço eletrônica, informe série 3;
- Próximo número a ser utilizado ➜ O número da NFSe é de controle automático da SEFAZ, o Sistema irá gerar um número temporário com a "?" no início do número. No retorno do envio da NFSe a SEFAZ devolve com o número da Nota Fiscal. Nada impede o usuário de consultar na SEFAZ o próximo número a ser utilizado e informar neste campo.
- Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores) ➜ Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar a IM - Inscrição Munipal.
- Acessar Principal / Serviços Prestados / Adquiridos ➜ Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais;
- Descrição ➜ Informar a descrição do serviço;
- Unidade ➜ Informar o tipo de unidade de medida serviço. Informe SER de serviço abreviado;
- Classificação Fiscal/NCM ➜ Informe o código do NCM 00 para serviço;
- CNAE: ➜ Informar com o código correspondente ao CNAE do serviço prestado;
- LC N 116 ➜ Informar o código correspondente a lei complementar N 116. Pressione a tecla F2 para visualizar a relação dos códigos;
- Cód. Tributação: ➜ Informar o código de tributação do serviço. Obs: Mesmo código da LC N 116 sem o "0" a esquerda;
- Gênero ➜ Informe o código 00 para serviço;
- Aba Impostos ➜ Informar os percentuais dos tributos do serviço prestado.
- Acessar
- Acessar Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados ➜ Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados. Informar no lançamento da nota fiscal;
- Documento ➜ Informar o documento cadastrado na empresa para emissão das notas fiscais.
- Natureza da Operação ➜ Selecionar Serviço Prestado.
- Participante ➜ Selecionar o cliente da nota fiscal. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastrados.
- Data Emissão / Mês e Ano ➜ O Sistema por padrão inclui a data atual do dia, entretanto o usuário pode digitar manualmente a data, desde que esteja com o período aberto no F3 Empresa.
- Acessar Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas ➜ Para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml.
Pontos Importantes
- Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta \LiderDrive\Financeiro no qual o sistema cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos=> LiderDrive.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.