Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe (GF)

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Revisão de 15h23min de 26 de maio de 2023 por Alysson Oliveira (discussão | contribs)
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A emissão da nota fiscal eletrônica deve seguir os seguintes passos:

  1. Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
  2. Seção Integração, Informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e os percentuais dos impostos que serão apresentados nas informações complementares da Nota Fiscal.
  3. Acessar o botão 'Documentos ➜ O usuário deverá incluir os tipos de documento fiscais, nos quais serão utilizados pela empresa. Informar;
    • Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Nota Fiscal eletrônica;
    • Tipo de Documento ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar o tipo de documento 03 Nota Fiscal Eletrônica 4.0;
    • Modelo ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar para selecionar o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica;
    • Série / Sub Série ➜ Informe a Série e a Sub Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal eletrônica informar série 1 e sub série 1. Obs: Para Produtor Rural a série deve iniciar em 921;
    • Próximo número a ser utilizado ➜ Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal eletrônica e precisa seguir a sequencia, basta informar o número da próxima nota. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1;
  4. Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores), Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar o Tipo de IE e o Tipo Consumidor.
  5. Acessar Principal / Produtos / Mercadorias, Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais;
    • Descrição ➜ Informar a descrição do produto;
    • Unidade ➜ Informar o tipo de unidade de medida do produto. Ex: UND, KG, MT, etc...
    • Origem Mercadoria ➜ Informar com o código correspondente a origem da mercadoria. Pressione a tecla F2 para visualizar os códigos;
    • Classificação Fiscal/NCM ➜ Informar o código do NCM (Nomenclatura comum do Mercosul) do produto;
    • Gênero ➜ Informar o código correspondente ao gênero do produto. Pressione a tecla F2 para visualizar os códigos. Obs: Geralmente o gênero são os dois primeiros dígitos do código do NCM;
    • Aba Impostos ➜ Informar todos os códigos de CST (Código de Situação Tributária) e os percentuais dos tributos do produto.
  6. Acessar F3 Empresa ➜ E/ ou pressione a tecla F3 no teclado para acessar a tela. Selecione nesta tela a empresa bem como o período para a emissão da nota fiscal. Este período é de livre escolha do usuário.
  7. Acessar Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados ➜ Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados. Informar no lançamento da nota fiscal;
    • Documento ➜ Informar o documento cadastrado na empresa para emissão das notas fiscais.
    • Natureza da Operação ➜ Selecione a natureza da operação. Ex: Venda de mercadorias.
    • Participante ➜ Selecionar o cliente da nota fiscal. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastrados.
    • Data Emissão / Mês e Ano ➜ O Sistema por padrão inclui a data atual do dia, entretanto o usuário pode digitar manualmente a data, desde que esteja com o período aberto no F3 Empresa.
  8. Botão Itens NF ➜ Nesta tela o usuário vai incluir os produtos da nota fiscal;
    • Código ➜ Informe o código do produto. Pressione o F2 no teclado para visualizar todos os produtos cadastrados. Ao selecionar o produto, o sistema preenche com todas as alíquotas dos tributos previamente cadastrado no produto, podendo ser alterados manualmente.
    • CFOP ➜ Informe o código do CFOP - Código de operação fiscal. Pressione a tecla F2 para visualizar a relação de todos os códigos fiscais.
    • Valor Unitário ➜ Informe o valor do produto.
    • Quantidade ➜ Informe a quantidade de produtos que será multiplicado pelo valor unitário.
  9. Botão DANFE ➜ Visualização das informações de maneira geral da nota fiscal.
  10. Botão NFe ➜ Tela para transmissão da nota fiscal.
  11. Acessar Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas ➜ Tela destinada para transmissão das notas fiscais para a SEFAZ, geração da segunda via dos arquivos xml e envio dos arquivos para o e-mail do cliente.

Pontos Importantes

  • Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta \LiderDrive\Financeiro no qual o sistema cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos=> LiderDrive.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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