Livro Caixa do Produtor Rural (LCDPR) (GF)

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Revisão de 11h39min de 31 de maio de 2023 por Alysson Oliveira (discussão | contribs)
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No Software Gerenciador Financeiro é possível gerar o arquivo do Livro Caixa do Produtor Rural seguindo os procedimentos a seguir:

  1. O primeiro passo seria realizar o cadastro completo do Produtor Rural, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas. No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Informação Adicional, onde devem ser informados os dados para a geração da LCDPR; Tipo de Exploração, CAFIR, Participação em (%), Terceiros e CAEPF.
    • Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas.
  2. Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores).
  3. Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e/ou Banco que serão vinculados nas baixas dos documentos, o cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.
  4. Realizando estes cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira.
  5. Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar Principal / Contas à Receber / Lançamentos, onde será lançado as receitas do Produtor Rural.
  6. A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos recebimentos dos lançamentos das receitas.
  7. Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, onde será lançado as despedas do Produtor Rural.
  8. A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas.


Pontos Importantes

Conteúdo em Vermelho Esta opção não possui pontos importantes.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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