Impostos - Débitos / Créditos (EF)
➜ Finalidade: Impostos - Débitos / Créditos
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Pesquisa
Filtragem
- Descrição, ;
- Imposto Selecionado, ;
- Natureza, ;
- Somente lançamentos com VALOR e/ou de natureza SALDO RECOLHER, ;
- UF, ;
Lançamentos
Descrição do Lançamento
- Data, ;
- Descrição, ;
- Imposto, ;
- Lançamento Automático, ;
- Natureza, ;
- UF, ;
- Valor Total, ;
Observações
- Desconsiderar o saldo no próximo exercício, ;
Informações Complementares
- Classificação, ;
- Código da Contribuição, ;
- Descrição do Processo, ;
- Nº do Processo, ;
- Nº Doc Arrecadação, ;
- Origem, ;
- Tipo, ;
Demonstrativos (Apenas ISS)
- Água, Luz, Tel, ;
- Aluguel, ;
- Outras Despesas, ;
- Pagto Empregado, ;
- Previdência, ;
- Pró-Labore, ;
Complemento
Botões
- Ajustes / Configurações, Ajustes / Configurações;
- Guias de Recolhimento, Guias de Recolhimento;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Opção disponível para realizar AJUSTES de DÉBITOS/CRÉDITOS dos impostos: ICMS, ISS e etc...
Utilizada em diversas situações como por ex: Imposto pago a maior, dedução devida de particularidades...
Simples Nacional
O sistema irá considerar para o cálculo do Simples Nacional as 12 últimas RECEITAS da empresa, ou seja, se a empresa adquirir o nosso sistema e não tiver escriturado as informações do meses, poderá ser incluído de forma manual este faturamento ÚNICO ou mês a mês.
Lei 5005
Essa lei define as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Circulações de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Distrito Federal. Ela foi criada com o objetivo de estimular o desenvolvimento do setor atacadista ao reduzir sua carga tributária.
No nosso software, serão necessário 3 lançamentos, sendo: 1º - Estorno de Crédito, 2º - Estorno de Débito, 3º - Outros Débitos.
Descrição do lançamento:
Data = Informar a data de apuração do imposto
Imposto = Selecione o imposto ICMS
UF = Selecione a UF: DF
Natureza = Neste 1º lançamento: Estorno de Crédito.
Descrição = Selecione a opção: ESTCRED5005
Valor = Informar o valor do CRÉDITO de ICMS no mês.
Data = Informar a data de apuração do imposto
Imposto = Selecione o imposto ICMS
UF = Selecione a UF: DF
Natureza = Neste 2º lançamento: Estorno de Débito.
Descrição = Selecione a opção: ESTDEB5005
Valor = Informar o valor do DÉBITO de ICMS no mês.
Data = Informar a data de apuração do imposto
O usuário poderá também classificar as UF's por NCM
Imposto = Selecione o imposto ICMS
UF = Selecione a UF: DF
Natureza = Neste 3º lançamento: Outros Débitos.
Descrição = Selecione a opção: ICMSV5005
Valor = Informar o valor do ICMS a pagar de ICMS no mês.
O usuário também poderá utilizar a tela: Principal / Cadastro NCM por UF, para realizar o cadastro dos NCM's, juntamente com os seus percentuais/alíquotas por UF.
Em: Principal / Empresas - botão: Histórico, aba: ICMS - O software possui a opção: Identifica lançamentos para a apuração conforme sistemática da Lei 5.005.
SPED ICMS/IPI - Registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios
Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a INCLUSÃO do lançamento preenchendo os seguintes campos:
- Data - Data do lançamento
- Imposto - Deve ser selecionado a opção: ICMS Declaratório
- UF - UF de lançamento
- Natureza - Deve ser selecionado a opção: Saldo a Transportar
- Descrição - Selecionar o código correspondente, obedecendo a UF e situação
- Valor Total - Valor do lançamento
- Observação - Texto livre pelo usuário