Baixa de boletos (CD)

Recebimentos

1. Acessar Principal / Recebimentos (CD);
2. Marque todos os boletos a serem baixados e selecione o Banco, informe o Tipo de Baixa, coloque a Data de Liquidação, clique no botão OK para concluir as baixas;

Pontos Importantes

1. Caso deseje dar baixas em boletos específicos selecione os boletos individualmente utilizando os filtros Ex:(Unidade, Nome do Pagador, Nosso Número);
2. As baixas realizadas por Estorno é para retirar um lançamento feito erroneamente, o documento é baixado de forma zerada, mas continuará nos sistema mas não sairá no relatório e nem contabilizará.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

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