Baixa de boletos (CD)
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Recebimentos
- Acessar Principal / Recebimentos (CD);
- Marque todos os boletos a serem baixados e selecione o Banco, informe o Tipo de Baixa, coloque a Data de Liquidação, clique no botão OK para concluir as baixas;
Pontos Importantes
- Caso deseje dar baixas em boletos específicos selecione os boletos individualmente utilizando os filtros Ex:(Unidade, Nome do Pagador, Nosso Número);
- As baixas realizadas por Estorno é para retirar um lançamento feito erroneamente, o documento é baixado de forma zerada, mas continuará nos sistema mas não sairá no relatório e nem contabilizará.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.