Lançamentos (FP)
Nesta opção do software Folha de Pagamento Líderw, temos uma listagem de todos os modelos de lançamentos gerados.
Autônomos (GPS)
Essa tela destina-se a informação de valores de Serviços Prestados por Autônomos que serão utilizados no cálculo e recolhimento da GPS.
Atenção: essa informação é válida somente para GPS, pois para informações à Previdência Social através da GFIP ou SEFIP são necessários muitos outros dados não existentes na Folha de Pagamento, dados esses que podem ser importados do Sistema de Autônomos da Líder.
Comissões
Essa tela destina-se ao cadastro das tabelas de comissões bem como a digitação dos valores bases para apuração da comissão.
Esta opção visa atender casos específicos onde a comissão é definida em função de valores de vendas, faturamento, etc.
Principal ➜ Lançamentos ➜ Comissões ➜ Tabela: O usuário Inclui a tabela desejada para Gerente, Vendedores, etc. E define um percentual de comissão para cada faixa de venda ou faturamento.
Principal ➜ Lançamentos ➜ Comissões ➜ Digitação: O usuário vai digitar os valores vendidos e/ou faturados que o software calcula a comissão automaticamente e lança no campo próprio de Comissão em Principal ➜ Movimento ➜ Tela 1.
Complemento DIRF
Nesta tela é possível cadastrar o plano de saúde, plano odontológico, distribuição de lucros e pensão.
Todas as verbas cadastradas nesta tela serão exportadas para o programa da DIRF.
Para fazer o cadastro, clique no botão Inclui localizado no canto superior da tela, e informe:
Inicío de vigência da operadora; Dados da operadora de saúde como Razão social, CNPJ e ANS e o código da verba utilizada na folha de pagamento . Obs.: Havendo a troca de operadora de saúde durante o ano, o início de vigências das 2 operadoras devem estar com o mesmo "ano" ou seja deve-se incluir a operadora anterior com o dia 01/01 do ano da DIRF.
Informe os dados do plano odontologia (Se houver); Em outras verbas pode ser informado: verba de distribuição de lucros, verba de pensão e verba de dedução da base do IRRF, exemplo Aluguel.
Complemento RAIS
Essa tela destina-se ao cadastramento de informações anuais da Empresa para fins de complementar dados para a geração do arquivo da RAIS.
O valor apurado na Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU)patronal emitida em Janeiro de cada ano será incluído nessa tela automaticamente.
Dependentes DIRF
Esta opção tem o objetivo de informar os Dependentes do Plano de Saúde que tiveram descontos em folha de pagamento do funcionário titular do plano.
Os valores podem ser lançados mensalmente em cada Dependente ou no seu total do ano diretamente no Mês 12.
Caso opte pelo lançamento mensal, inclua o Dependente somente no primeiro mês, e altere nos meses subsequentes.
Para fazer este cadastro é necessário que a Verba de Saúde já esteja devidamente informada na Empresa através da opção Principal ➜ Lançamentos ➜ Complemento DIRF.
Faturamento (TI e Outras)
A Desoneração da Folha de Fagamento implementada pelo Governo Federal consiste em substituir a contribuição patronal (Geralmente 20%) por outro tributo incidente sobre o faturamento da empresa, e não mais sobre a folha de pagamento, com alíquotas entre 1% e 2%, a depender do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa.
Esta opção visa registrar o Faturamento para apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta para empresas prestadoras de serviços de tecnologia da informação - TI, TIC e OUTRAS.
Consultar o tópico Desoneração da Folha de Pagamentopara maiores esclarecimentos sobre o assunto.
GPS Acumuladas
Nesta tela são registradas as Guias do INSS (GPS) acumuladas automaticamente pelo software quando seu valor for inferior ao limite estabelecido pela Legislação para o seu recolhimento.
Esta opção só precisa ser lançada manualmente quando iniciada uma folha de pagamento em um mês que já possua GPS acumulada de meses anteriores, caso contrário o software faz os lançamentos automaticamente.
INSS Compensação
Essa tela tem o objetivo de informar o INSS a ser compensado na GPS em virtude de pagamentos feitos a mais em meses anteriores,GPS paga em duplicidade e etc.
Mês/ano: Informar o mês que deseja abater esse valor na GPS
Período: Informar o período a que se refere o lançamento (exemplo: a GPS foi paga a mais em Janeiro/2017, então informaria o período de 01/2017 a 01/2017.
O valor informado neste Lançamento será abatido na GPS da Empresa de acordo com a Legislação vigente.
INSS Cooperativas
Essa tela tem o objetivo de ser informado as notas fiscais a ser recolhido na GPS em virtude de pagamentos feitos à Cooperativas.
Conforme legislação vigente o sistema acrescenta automaticamente na GPS 15% referente ao valor da nota fiscal.
INSS Retido
No canto superior esquerdo, em Principal ➜ Lançamentos ➜ INSS Retido, clique no botão Inclui, informe o código do tomador, o valor da retenção no campo Mês atual e informe o mês/ano que deseja abater o valor na GPS. Caso o valor da retenção seja superior ao campo 6 da GPS, inclua um novo lançamento para o mês seguinte informando o valor do crédito que não foi compensado no campo Mês anterior. A forma mais recomendada é informar o valor da retenção no limite do campo 6 da GPS , pois informando o valor total o SEFIP calcula os créditos sobre o total bruto da empresa desprezando as deduções,
Exemplo: Campo 6 da GPS: Segurados R$600,00 Dedução de Salário família R$ 50,00 Valor a recolher R$550,00 Retenção R$1000,00 No campo Mês atual informar R$550,00 e no próximo mês incluir no campo mês anterior R$450,00 (Esse é o procedimento orientado pela Líder)
Caso seja informado R$1.000,00 no campo mês atual o SEFIP irá abater do total bruto R$600,00 - 1.000,00 = -R$400,00 (Crédito para o mês seguinte)
Pensionistas
Para os casos de Funcionários com mais de uma pensão, o usuário faz o lançamento da verba de pensão (De 542 a 546) em Principal ➜ Movimento ➜ Tela 2.
O nome e os dados da conta para estas novas verbas, da segunda Pensão em diante, serão fornecidos em Principal ➜ Lançamentos ➜ Pensionistas.Esses dados serão utilizados, por exemplo, no Recibo de Pensão, Relação de Pensão, Relatório da Margem Consignável, Declaração de Rendimentos, etc.
PIS Acumulado
Nesta tela são registrados os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) do PIS acumulados automaticamente pelo software quando seu valor for inferior ao limite estabelecido pela Legislação para o seu recolhimento.
Reajustes
Opção para reajustes que podem ser feito em percentual ou valor. É possível reajustar as verbas fixas do sistema (001-Salário, 004-Comissão, 010-Periculosidade, 503-Vale refeição e 516-Contr/Mensalidade Sindical) ou verbas criadas manualmente pelo usuário através da opção Principal ➜ Verbas.
Código empresa ➜ Informe o código da empresa ou deixe em branco para reajustar todas as empresas;
Código tomador ➜ Informe o código do tomador caso deixe filtrar um tomador específico ou deixe em branco para todos;
Código verba ➜ Informe o código da verba que deseja fazer o reajuste;
Setor ➜ Informe o código do setor caso deixe filtrar um setor específico ou deixe em branco para todos;
Sind ➜ I'nforme o código do sindicato caso deixe filtrar um sindicato específico ou deixe em branco para todos;
Mês/ano ➜ Informe o mês/ano do reajuste;
Perc.(%) ➜ Se desejar fazer o reajuste em percentual informe o mesmo, caso deseje fazer o reajuste em valor deixe esse campo em branco;
De...Para ➜ Se desejar fazer o reajuste em valor informe o valor atual no campo De e no campo Para o valor para qual deseja alterar;
Alterar Valores Abertura ➜ Caso deseja alterar o limite máximo de desconto do Vale transporte ou a quantidade de DSR atual, basta inforrma a quantidade desejada no caso do DSR ou o valor desejado no caso do vale transporte e clicar no botão verde para confirmar a alteração;
Opção ➜ Assinalar a opção que deseja fazer o reajuste: Funcionários/Pro-labores;
Valor ➜ Caso faça o reajuste em percentual informe o valor referente a faixa salarial a ser considerada, não desejando utilizar essa opção, deixe informado o valor padrão do sistema de 0,01 até 999.9999,99.
Transferências
Essa tela (Principal➜Lançamentos➜Transferências) tem o objetivo de transferir o funcionário de uma empresa para outra, ou de Ativo para Inativo.
No caso da transferência de uma Empresa para outra, o cadastro do funcionário na Empresa anterior é transformado automaticamente para transferido e é criado um novo cadastro (aproveitando todos os dados automaticamente) do funcionário na Empresa nova.
Para transferir o funcionário, informe a Empresa e Matrícula atual e no campo Transferir Para informe a nova Empresa e a nova Matrícula.
Obs.: A nova matrícula tem que ser uma numeração que não consta na empresa na qual o funcionário será transferido.
N1 ➜ Transferência do empregado para outro estabelecimento da mesma empresa.
N2 ➜ Transferência do empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho.
N3 ➜ Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho;
No caso de Ativo e Inativo são para situações especiais onde a Empresa não quer excluir o funcionário, não pode demiti-lo ou o funcionário desapareceu. Neste caso informe a Empresa e a Matrícula atual e no campo Situação assinalar a opção Inativo.
Demonstração da transferência na SEFIP
Em caso de transferência no 1º dia do mês, para SEFIP a informação do funcionário transferido é apresentada no mês anterior na empresa de origem, pois foi nesta empresa que houve a movimentação de FGTS. A partir do mês seguinte é apresentado na empresa de destino.
Verbas
Essa opção tem o objetivo de processar o lançamento de uma determinada verba para todos os funcionários de uma única vez. Como por exemplo, uma Contribuição Assistencial ou uma gratificação qualquer que a Empresa deseje lançar para todos os funcionários.
Principal➜Lançamentos➜Verbas
Código Empresa➜Informe o código da empresa ou deixe em branco para todas;
Código Tomador➜Informe o código do tomador, se desejar lançar para um tomador específico ou deixe em branco para todos;
Código Verba ➜Informe o código da verba;
Setor ➜Se desejar lançar a verba para um setor específico informe o código do mesmo;
Sind.➜Desejando também lançar a verba somente para os funcionários de um determinado Sindicato, informe o código do mesmo;
Informe o valor ou o percentual de acordo com o Tipo em que a verba foi criada (Consulte o tópico Verbas para verificar mais detalhes sobre a criação da verba);
Informe o Mês/ano para lançamento da verba e no campo Manter até informe até o mês desejado, caso deseje que essa verba seja lançada por tempo indeterminado informe 12/9999;
Na opção Férias assine Sim se desejar que essa verba apareça no recibo de férias, assinalando Não, sairá somente na folha de pagamento;
Em Seleção defina se o lançamento será somente para Funcionários ou também para Pró-labores;
Em Opção assinale Processar e confirme no botão verde, caso tenha realizado um lançamento indevido, assinale Cancelar e confirme no botão verde. Após esse procedimento, o software lançará automaticamente a verba escolhida em Principal ➜ Movimento ➜ Tela 2.