Movimento/Saídas

Em Principal ➜ Movimento ➜ Saídas

Esta tela será utilizada para realizar lançamentos fiscais de Vendas de mercadorias.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

Nesta janela temos dois tipos de opção que iremos descrevê-las a seguir, Abas e Botões, as abas sendo identificadas na parte superior da janela aberta e os botões na parte inferior da janela.

Abas

Pesquisa

O usuário poderá utilizar os campos de filtragem para localizar documentos e informações mais dinamicamente

Documentos Fiscais

Tela para digitação da NF, onde o usuário deverá cadastrar os dados do documento fiscal.

O usuário deverá escriturar a nota fiscal por item ou imposto. Aqueles documentos os quais o usuário não localizar a informação do item, deverá lançar no campo imposto a totalização do documento, informando o CFOP, valor do documento, CST e se é tributável ou não.

Caberá ao usuário indentificar a necessidade da informação do item, pois a ausência de informações poderá acarretar em problemas no programa Nota legal.

Ressaltamos que para as empresas do Simples Nacional, a mesma não deve se aproveitar de crédito.

O sistema atualmente  importa via arquivo XML somente notas fiscais, modelos: 55 / 57 / 59 e 65, ou seja, qualquer documento diferente destes modelos devem ser escriturados manualmente pelo usuário em Principal ➜ Movimento ➜ Saídas.

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Modelo 21

 A nota fiscal de comunicação modelo 21 é o documento fiscal para os serviços de comunicação, sendo única e exclusiva na prestação onerosa de serviços de comunicação feita por quaisquer meios, inclusive na geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza.

A nota fiscal de comunicação modelo 21 deve ser registrada nos livros fiscais de Registro de Entradas (Modelo 1 e 1-a), de Registro de Saídas (Modelo 2 e 2-A) e para as empresas que não estão enquadradas no  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), deve registrar na EFD-Fiscal, na EFD-Contribuições, no Sintegra (quando obrigado), no Registro de Apuração do ICMS e na GIA (para empresas do estado de São Paulo). 

Complemento

Indique informações a parte do documento fiscal como, observações, frete (se houver), referência de documento.

Botões

Itens NF

Tela para visualização dos itens lançados na nota fiscal.

Impostos

Tela para visualização da consolidação do documento fiscal por CFOP.

Contabilidade

Utilize esta opção caso queira informar particularidades do documento quanto a exportação da Escrita Fiscal para o software Contabilidade.

Caso, o documento não tenha um critério especifico, o mesmo utilizará as contas pré definidas em: Principal ➜ Empresas ➜ Contabilidade.

NFe

Para solicitar a importação de notas fiscais via Chave da NF, basta clicar no botão NFe para abrir o site da NFe, a Chave da Nota Fiscal, o código (captcha) e clique em Continuar. Será aberta uma janela com os dados da Nota para que se confirme os dados, estando tudo certo clique no Ok no canto inferior da janela, após esse procedimento o software importará as informações da NF com seus itens, confirme novamente os dados preenchidos e clique em ✓ - Gravar registro.

Referência

Esta opção é utilizada para usuários que tenham que fazer uma referência a um documento emitido mas que tenha sido cancelado.

Guia ICMS

O sistema por sua vez, realizará o cálculo no fechmaneto do mês, onde é considerado TODOS

- Diferencial de alíquota

Tela para a impressão da guia do Diferencial de Alíquota.

Esta guia é calculada na diferença entre alíquotas dentro e fora do municipio com base na compra efetuada e é emitida Nota a Nota.

Ressaltamos que este diferencial de alíquota não é o que prevê a Lei nº 5558/2015 (DF)

- Antecipado

Para a impressão da Guia do ICMS Antecipado (já recolhido ou pago anteriormente), utilize esta opção.

- ICMS - Sub.Tributária

Para a impressão da Guia do ICMS - Substituição Tributária, utilize esta opção.

- Partilha ICMS Origem/Destino

O usuário poderá gerar a Guia GNRE, o qual se trata do valor referente as vendas realizadas para fora do municipio, onde é recolhido uma diferença entre alíquotas x estados sobre a alíquota interna.

Serviços

Toda nota fiscal importada que seja conjugada, possuíndo tanto ICMS quanto ISS, o software irá desmembrar tais valores em suas respectivas telas de movimentações.