Usuário Discussão:Valéria
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).
Aba: Principal
- +: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
- Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.
- Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
- Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.
- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
- Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
- CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
- Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
- Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.
- Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
- CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
- Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
Sobre a Base de Cálculo - Integração
- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.